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Órgão
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36000 - MINISTERIO DA SAUDE
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Unidade da Prestação do Serviço
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257053 - DSEI/INTERIOR SUL
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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257053 - DSEI/INTERIOR SUL
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00023/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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257053 - DSEI/INTERIOR SUL
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Número da Compra
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90008/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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05.792.339/0001-91 - LIMTEC SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA
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Processo
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25065.001195/2024-67
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER AO DISTRITO SANITÁRIO ESPECIAL INDÍGENA - INTERIOR SUL, NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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03/01/2026
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Vig. Fim
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03/01/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 3.454.812,96
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 3.454.812,96
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Valor Acumulado
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R$ 30.950.080,20
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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22/12/2025
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00023/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00023/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25065.001195/2024-67
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03/01/2026
|
03/01/2027
|
3.239.958,24
|
1
|
3.239.958,24
|
|
22/05/2026
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00001/2026
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Termo de Apostilamento
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O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM COMO OBJETO A ALTERAÇÃO DA CLÁUSULA QUINTA – PREÇO DO CONTRATO Nº 23/2025 NOS TERMOS PREVISTOS EM SUA CLÁUSULA.
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03/01/2026
|
03/01/2027
|
3.454.812,96
|
1
|
3.454.812,96
|
|
|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
257053
|
2025NE000201
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
257053
|
2026NE000006
|
-
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
2.537.125,10
|
9.952,10
|
45.126,66
|
2.482.046,34
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
257053
|
2026NE000094
|
-
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
124.661,85
|
0,00
|
0,00
|
124.661,85
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
4658
|
2026-08-04
|
25065.001195/2024-67
|
2026-08-12
|
287901.08
|
|
4723
|
2026-09-01
|
25065.000129/2026-31
|
2026-09-11
|
261574.05
|
|
4658
|
2026-08-04
|
25065.001195/2024-67
|
2026-08-13
|
2987965.44
|
|
4783
|
2026-09-22
|
25065.000129/2026-31
|
2026-09-23
|
241383.49
|
|
4819
|
2026-10-02
|
25065.000129/2026-31
|
2026-10-06
|
287901.08
|
|
NF 4115 - JAN 26
|
2026-02-03
|
25065.001195/2024-67
|
2026-02-05
|
252577.39
|
|
NF 4222
|
2026-03-05
|
25065.001195/2024-67
|
2026-03-05
|
269996.52
|
|
4311
|
2026-04-02
|
25065.001195/2024-67
|
2026-04-23
|
269996.52
|
|
4395
|
2026-05-04
|
25065.001195/2024-67
|
2026-05-08
|
269996.52
|
|
4524
|
2026-06-09
|
25065.001195/2024-67
|
2026-06-11
|
89522.80
|
|
4486
|
2026-06-01
|
25065.001195/2024-67
|
2026-06-03
|
269996.52
|
|
4561
|
2026-07-03
|
25065.001195/2024-67
|
2026-07-03
|
287901.08
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
12
|
266901.68
|
3202820.1600
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
12
|
20999.4
|
251992.8000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.496.709-**
|
LORENA BATISTA MAIA
|
Fiscal Administrativo
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
| Tipo |
Nome |
Tamanho |
Criado |
|
CONTRATO |
102.83 KB |
12/05/2026 16:22:54 |
|
|
Decreto 11.430
|
Sim
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
