|
Órgão
|
26448 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO P...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158718 - UNIFESSPA
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158718 - UNIFESSPA
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2025NE000534
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158718 - UNIFESSPA
|
|
Número da Compra
|
90005/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
52.996.455/0001-02 - ELEVATE UTILIDADES LTDA
|
|
Processo
|
23479.000354/2024-19
|
|
Objeto
|
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - PRODUTOS E EQUIPAMENTOS COMUNS, ESSENCIAIS PARA O USO NAS ATIVIDADES AMBIENTAIS E SANITÁRIAS DA UNIFESSPA. PREGÃO 90005/2024. AUTORIZAÇÃO OD DESPACHO Nº 30765/2025-UORDES. PROCESSO 23479.000354/2024-19.
|
|
Informações Complementares
|
15871805900052024 - UASG Minuta: 158718
|
|
Vig. Início
|
13/11/2025
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 10.048,11
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 10.048,11
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
13/11/2025
|
2025NE000534
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000534 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23479.000354/2024-19
|
13/11/2025
|
31/12/2025
|
10.048,11
|
1
|
10.048,11
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158718
|
2025NE000534
|
M20RKN0141N - GESTAO ADM. DA UNIDADE OU DA SUBACAO-CENAMB
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
10.048,11
|
0,00
|
10.048,11
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
7421
|
2025-12-05
|
23479.000354/2024-19
|
2025-12-22
|
10048.11
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
DISPENSER HIGIENIZADOR
|
200
|
22.49
|
4498.0000
|
|
Material
|
DISPENSER PAPEL HIGIÊNICO
|
199
|
27.89
|
5550.1100
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
