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Órgão
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30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
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Unidade da Prestação do Serviço
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200340 - DIREN-ANP/PF
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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200340 - DIREN-ANP/PF
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00041/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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200340 - DIREN-ANP/PF
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Número da Compra
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90007/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Mão de Obra
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Subcategoria
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Fornecedor
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04.407.207/0001-36 - EURO SEGURANCA PRIVADA LTDA
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Processo
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08204.001791/2025-77
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA
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Informações Complementares
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Vig. Início
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16/12/2025
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Vig. Fim
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16/12/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 4.998.876,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 4.998.876,00
|
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Valor Acumulado
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R$ 4.998.876,00
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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16/12/2025
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00041/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00041/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08204.001791/2025-77
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16/12/2025
|
16/12/2027
|
4.998.876,00
|
1
|
4.998.876,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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200340
|
2025NE000372
|
PF99ON9AG25 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - OUTRAS DESPESAS AD
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200340
|
2025NE000386
|
PF99ON9AG25 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - OUTRAS DESPESAS AD
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200340
|
2026NE000008
|
PF99ON9AG26 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
699.571,04
|
409.705,35
|
0,00
|
289.865,69
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200340
|
2026NE000095
|
PF99ON9AG26 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
1.338.005,45
|
14.705,57
|
189.042,84
|
1.134.257,04
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1009
|
2026-08-03
|
08204.001791/2025-77
|
2026-08-04
|
189042.84
|
|
1023
|
2026-08-31
|
08204.001791/2025-77
|
2026-09-03
|
189042.84
|
|
1043
|
2026-10-01
|
08204.001791/2025-77
|
2026-10-04
|
189042.84
|
|
914
|
2026-02-02
|
08204.000596/2026-19
|
2026-02-05
|
100822.85
|
|
929
|
2026-03-02
|
08204.001791/2025-77
|
2026-03-05
|
189042.84
|
|
942
|
2026-04-01
|
08204.001791/2025-77
|
2026-04-06
|
189042.85
|
|
959
|
2026-05-04
|
08204.001791/2025-77
|
2026-05-05
|
189042.84
|
|
974
|
2026-06-01
|
08204.001791/2025-77
|
2026-06-07
|
189042.84
|
|
990
|
2026-07-01
|
08204.001791/2025-77
|
2026-07-05
|
189042.84
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|
Garantias
|
|
|
Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - ORGÂNICA EELETRÔNICA (INTEGRADA) - 12 HORAS DIURNAS - 2ª A DOMINGO
|
6
|
397476.38
|
2384858.2800
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - ELETRÔNICA12 HORAS NOTURNAS - 2ª A DOMINGO
|
6
|
435669.62
|
2614017.7200
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.017.003-**
|
EDSON JORGE DA SILVA FILHO
|
Fiscal Titular
|
|
***.919.327-**
|
FLÁVIO HENRIQUE PAGEL
|
Fiscal Substituto
|
|
***.502.281-**
|
BRUNO BOLONEZI MARQUES
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
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Arquivos
|
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Decreto 11.430
|
Não
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|
Contrata mais brasil
|
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|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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