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Órgão
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26414 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROS...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158335 - IFMT/CAMPUS S.VICEN
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158335 - IFMT/CAMPUS S.VICEN
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000307
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PNCP
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disabled
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Unidade Realizadora da Compra
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158335 - IFMT/CAMPUS S.VICEN
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Número da Compra
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00066/2025
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 11.947/2009
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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570.210.741-15 - JOSE APARECIDO DOS SANTOS
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Processo
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23197.001396.2025-14
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Objeto
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AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE - CHAMADA PUBLICA Nº 01/2025, LEI Nº 11.947/2009, ART: 14 , PARAGRAFO: 1 - DISPENSA Nº 66/2025 - UASG 158335, ATENDENDO SOLICITACAO ATRAVES DO OFICIO Nº 144/2025 - SVC-DAP. PROCESSO Nº 23197.001396.2025-14.
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Informações Complementares
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15833506000662025 - UASG Minuta: 158335
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Vig. Início
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21/10/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 2.956,71
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 2.956,71
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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21/10/2025
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2025NE000307
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000307 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23197.001396.2025-14
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21/10/2025
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31/12/2025
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2.956,71
|
1
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2.956,71
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158335
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2025NE000307
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CFF53M9601N - PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE
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339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
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2.956,71
|
2.714,37
|
242,34
|
0,00
|
1.490,27
|
-1.224,10
|
-1.227,72
|
1.728,99
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
5176059
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2025-12-18
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23197.002339/2025-52
|
2025-12-22
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242.34
|
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5555440
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2026-05-15
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23197.000915.2026-16
|
2026-05-20
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1490.27
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
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LEGUME IN NATURA
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30
|
6.85
|
205.5000
|
|
Material
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VERDURA IN NATURA
|
401
|
3.64
|
1459.6400
|
|
Material
|
COUVE FOLHA
|
60
|
3.66
|
219.6000
|
|
Material
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LEGUME IN NATURA
|
40
|
6.86
|
274.4000
|
|
Material
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VERDURA IN NATURA*
|
71
|
5.92
|
420.3200
|
|
Material
|
CONDIMENTO
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20
|
7.89
|
157.8000
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
33
|
6.65
|
219.4500
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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