|
Órgão
|
30802 - SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁR...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
200119 - SPRF-RS
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
200119 - SPRF-RS
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2025NE000149
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
200119 - SPRF-RS
|
|
Número da Compra
|
00011/2021
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
DECRETO 10.024/2019
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
13.562.687/0001-09 - LUCAS GOULARTE DE LEON
|
|
Processo
|
08660.000212/2025-91
|
|
Objeto
|
EMISSÃO DE EMPENHO REF. A MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES EM RADIOCOMUNICAÇÃO
CFE. CONTRATO 22/2021. DECISÃO ADMINISTRATIVA 28 (62210083).
|
|
Informações Complementares
|
20011905000112021 - UASG Minuta: 200119
|
|
Vig. Início
|
02/05/2025
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 21.918,44
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 21.918,44
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
02/05/2025
|
2025NE000149
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000149 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08660.000212/2025-91
|
02/05/2025
|
31/12/2025
|
21.918,44
|
1
|
21.918,44
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
200119
|
2025NE000149
|
RF99OS92PRD - RADIOCOMUNICACAO POLICIAL
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
25.402,42
|
11.754,22
|
0,00
|
13.648,20
|
11.754,22
|
0,00
|
0,00
|
11.754,22
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
CAIXA ACÚSTICA
|
3
|
120
|
360.0000
|
|
Material
|
ANTENA VEÍCULO AUTOMOTIVO
|
1
|
446.85
|
446.8500
|
|
Material
|
ANTENA VEÍCULO AUTOMOTIVO
|
2
|
426.99
|
853.9800
|
|
Material
|
ANTENA VEÍCULO AUTOMOTIVO
|
2
|
618.11
|
1236.2200
|
|
Material
|
ANTENA VEÍCULO AUTOMOTIVO
|
3
|
109
|
327.0000
|
|
Material
|
ANTENA VEÍCULO AUTOMOTIVO
|
4
|
183
|
732.0000
|
|
Material
|
RÁDIO TRANSCEPTOR
|
14
|
88.14
|
1233.9600
|
|
Material
|
RÁDIO TRANSCEPTOR
|
10
|
102
|
1020.0000
|
|
Material
|
CONECTOR / CABO IMPRESSORA - SERIAL / PARALELO
|
10
|
12.9
|
129.0000
|
|
Material
|
CHAVE LIGA/DESLIGA
|
15.3961
|
33.9001
|
521.9300
|
|
Material
|
CHAVE ELÉTRICA
|
2
|
39
|
78.0000
|
|
Material
|
ANTENA
|
5
|
2451
|
12255.0000
|
|
Material
|
FONTE ALIMENTAÇÃO
|
1
|
728.85
|
728.8500
|
|
Material
|
FONTE ALIMENTAÇÃO
|
85
|
12.9
|
1096.5000
|
|
Material
|
PEÇA / COMPONENTE MICROFONE
|
5.2475
|
92
|
482.7700
|
|
Material
|
CAIXA ACÚSTICA
|
2
|
755.97
|
1511.9400
|
|
Material
|
EQUIPAMENTO PARA MONTAGEM DE CHICOTE ELETRICO
|
4
|
15.8
|
63.2000
|
|
Material
|
ANTENA VEÍCULO AUTOMOTIVO
|
1
|
580.5
|
580.5000
|
|
Material
|
ANTENA VEÍCULO AUTOMOTIVO
|
4
|
514.15
|
2056.6000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
