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Órgão
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20101 - PRESIDENCIA DA REPUBLICA
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Unidade da Prestação do Serviço
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110001 - SEC.ADM/PR
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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110001 - SEC.ADM/PR
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00058/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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110001 - SEC.ADM/PR
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Número da Compra
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90037/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Informática (TIC)
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Subcategoria
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Fornecedor
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01.134.191/0002-28 - SERVIX INFORMATICA LTDA
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Processo
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00094.000081/2024-21
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE STORAGES VISANDO À ATUALIZAÇÃO TECNOLÓGICA DE SOLUÇÃO DE ARMAZENAMENTO DE DADOS, INCLUINDO SOFTWARE, SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, MIGRAÇÃO DE DADOS, GARANTIA E SUPORTE TÉCNICO PARA A PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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22/12/2025
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Vig. Fim
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22/12/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 2.875.000,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 2.875.000,00
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Valor Acumulado
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R$ 2.875.000,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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22/12/2025
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00058/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00058/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 00094.000081/2024-21
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22/12/2025
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22/12/2026
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2.875.000,00
|
1
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2.875.000,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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110001
|
2025NE001241
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-8 - SEM INFORMACAO
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449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
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2.827.654,00
|
2.827.654,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110001
|
2025NE001242
|
-8 - SEM INFORMACAO
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339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
47.346,00
|
47.346,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
5285
|
2026-02-08
|
00094.000081/2024-21
|
2026-02-27
|
857632.27
|
|
433
|
2026-02-19
|
00094.000081/2024-21
|
2026-02-27
|
624300.82
|
|
434
|
2026-02-19
|
00094.000081/2024-21
|
2026-02-27
|
1345720.91
|
|
472
|
2026-05-26
|
00094.000081/2024-21
|
2026-06-10
|
47346.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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SERVIDOR
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1
|
1201316
|
1201316.0000
|
|
Material
|
SERVIDOR
|
1
|
1626338
|
1626338.0000
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Serviço
|
SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TI (COMPUTADORES E SEUS PERIFÉRICOS)
|
1
|
47346
|
47346.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.129.441-**
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MARCONI RODRIGUES
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Gestor
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***.981.671-**
|
TÁSSIA KALLINY DE SOUZA DAVI
|
Gestor Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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