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Órgão
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26437 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RORAIMA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158510 - IFRR/CAMPUS AMAJARI
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158510 - IFRR/CAMPUS AMAJARI
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000098
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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154054 - FUFMS
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Número da Compra
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90028/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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52.495.385/0001-09 - ALTO DA CANTAREIRA COMERCIO E SERVICOS LTDA
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Processo
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23254.000139.2024-52
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Objeto
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EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COZINHA PARA O LABORATÓRIO DE ALIMENTOS DO IFRR - CAMPUS AMAJARI, CONFORME PROCESSO 23254.000139.2024-52.
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Informações Complementares
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15405405900282024 - UASG Minuta: 158510
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Vig. Início
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03/10/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 1.524,53
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 1.524,53
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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03/10/2025
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2025NE000098
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000098 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23254.000139.2024-52
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03/10/2025
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31/12/2025
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1.524,53
|
1
|
1.524,53
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158510
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2025NE000098
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L4801P60AJA - FUNCIONAMENTO - CAM- AQUISICAO DE MATERIAL
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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1.524,53
|
0,00
|
0,00
|
1.524,53
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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000169
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2025-10-26
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23254.000139/2024-52
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2025-12-22
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1524.53
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
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PENEIRA COZINHA
|
10
|
13.8
|
138.0000
|
|
Material
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PORTA SABÃO, DETERGENTE E ESPONJA
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10
|
7.36
|
73.6000
|
|
Material
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BACIA
|
10
|
9.6
|
96.0000
|
|
Material
|
BACIA
|
10
|
18.4
|
184.0000
|
|
Material
|
BACIA
|
5
|
33.45
|
167.2500
|
|
Material
|
COPO
|
30
|
5.68
|
170.4000
|
|
Material
|
ESCORREDOR LOUÇA
|
5
|
73.14
|
365.7000
|
|
Material
|
JARRA
|
2
|
17.19
|
34.3800
|
|
Material
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BACIA
|
10
|
29.52
|
295.2000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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