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Órgão 30911 - SECRETARIA NACIONAL DE SEGURANCA PUBLICA
Unidade da Prestação do Serviço 200331 - SENASP
Unidade Gestora Origem do Contrato 200331 - SENASP
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00005/2017
Unidade Realizadora da Compra 200331 - SENASP
Número da Compra 00002/2017
Modalidade da Compra Dispensa
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria A definir
Subcategoria
Fornecedor 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUICAO BRASILIA S.A.
Processo 08106.003370/2017-89
Objeto FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O BATALHÃO DE PRONTO EMPREGO DA FORNÇA NACIONALDE SEGURANÇA PÚBLICA, LOCALIADO NO GAMA-DF.
Informações Complementares
Vig. Início 19/06/2017
Vig. Fim 31/12/2099
Situação Ativo
Valor Global R$ 49.413,39
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 49.413,39
Valor Acumulado R$ 49.413,39
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
19/06/2017 00005/2017 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00005/2017 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08106.003370/2017-89 19/06/2017 31/12/2099 49.413,39 1 49.413,39
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
200331 2021NE000024 SP99902BFN2 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FORCA NACIONAL 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 193.020,12 0,00 0,00 166.104,98 31.892,34 4.977,20 4.977,20 21.937,94
200331 2022NE000196 SP99902BFN2 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FORCA NACIONAL 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200331 2023NE000063 SP99902BFN2 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FORCA NACIONAL 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200331 2023NE000065 SP99902BFN2 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FORCA NACIONAL 339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 11.500,00 2.015,40 0,00 9.484,60 2.015,40 1.066,94 1.066,94 948,46
200331 2023NE000064 SP99902BFN2 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FORCA NACIONAL 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 210.000,00 47.483,29 0,00 162.516,71 47.483,29 24.690,01 24.690,01 22.793,28
200331 2024NE000029 SP99O99CON4 - 339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 13.500,00 3.686,72 0,00 9.813,28 0,00 0,00 0,00 0,00
200331 2024NE000028 SP99O99CON4 - 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 300.000,00 87.368,09 0,00 212.631,91 0,00 0,00 0,00 0,00
200331 2017NE800067 SP99932B000 - AQUISICOES/CONTRATACOES/OUTROS-FORCA NACIONAL 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200331 2025NE000300 SP99OS9NMAN - CONTRATO CONTINUADO DFNSP 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 43.934,62 2.480,82 0,00 41.453,80 0,00 0,00 0,00 0,00
200331 2022NE000151 SP99902BFN2 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FORCA NACIONAL 339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 12.000,00 0,00 0,00 8.950,30 4.309,34 1.259,64 1.259,64 1.790,06
200331 2022NE000150 SP99902BFN2 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FORCA NACIONAL 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 220.000,00 0,00 0,00 153.137,11 105.996,22 39.133,33 39.133,33 27.729,56
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
1616492 2024-02-26 08106.003370/2017-89 2024-02-26 21020.24
7034080 2024-04-19 08106.003370/2017-89 2024-05-24 20301.22
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO 1 49413.39 49413.3900
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo