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Órgão
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26437 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RORAIMA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158510 - IFRR/CAMPUS AMAJARI
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158510 - IFRR/CAMPUS AMAJARI
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000102
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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154054 - FUFMS
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Número da Compra
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90028/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Empenho
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Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
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Fornecedor
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53.385.500/0001-55 - NOVA MESA UTILIDADES LTDA
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Processo
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23254.000139.2024-52
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Objeto
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EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATÓRIO DE ALIMENTOS DO IFRR-CAMPUS AMAJARI, CONFORME 23254.000139.2024-52.
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Informações Complementares
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15405405900282024 - UASG Minuta: 158510
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Vig. Início
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08/10/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 7.907,90
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Núm. Parcelas
|
1
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|
Valor Parcela
|
R$ 7.907,90
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Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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08/10/2025
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2025NE000102
|
Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000102 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23254.000139.2024-52
|
08/10/2025
|
31/12/2025
|
7.907,90
|
1
|
7.907,90
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158510
|
2025NE000102
|
L4801P60AJA - FUNCIONAMENTO - CAM- AQUISICAO DE MATERIAL
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
7.907,90
|
0,00
|
0,00
|
7.907,90
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
000.005.471
|
2025-10-30
|
23254.000139/2024-52
|
2025-12-22
|
7907.90
|
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Garantias
|
|
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
AÇUCAREIRO
|
4
|
29.73
|
118.9200
|
|
Material
|
COPO DE VIDRO
|
5
|
32.98
|
164.9000
|
|
Material
|
DESCASCADOR LEGUMES
|
5
|
8.53
|
42.6500
|
|
Material
|
ESCORREDOR
|
4
|
63.26
|
253.0400
|
|
Material
|
ESPÁTULA
|
10
|
12.04
|
120.4000
|
|
Material
|
ESPREMEDOR LEGUME
|
2
|
24.84
|
49.6800
|
|
Material
|
ESPUMADEIRA
|
5
|
9.93
|
49.6500
|
|
Material
|
FORMA
|
2
|
141.4
|
282.8000
|
|
Material
|
FRIGIDEIRA
|
4
|
331.45
|
1325.8000
|
|
Material
|
GARRAFA TÉRMICA
|
3
|
167.31
|
501.9300
|
|
Material
|
JARRA
|
5
|
51.57
|
257.8500
|
|
Material
|
ASSADEIRA COZINHA COMERCIAL
|
5
|
32.69
|
163.4500
|
|
Material
|
TAÇA
|
30
|
11.43
|
342.9000
|
|
Material
|
TESOURA
|
15
|
49.58
|
743.7000
|
|
Material
|
TRAVESSA
|
4
|
40.21
|
160.8400
|
|
Material
|
XÍCARA
|
50
|
10.93
|
546.5000
|
|
Material
|
PEGADOR ALIMENTO
|
5
|
7.95
|
39.7500
|
|
Material
|
PRANCHA ALIMENTOS
|
10
|
49.85
|
498.5000
|
|
Material
|
PRATO
|
30
|
21.81
|
654.3000
|
|
Material
|
RALADOR ALIMENTO
|
5
|
15.07
|
75.3500
|
|
Material
|
BANDEJA METÁLICA
|
3
|
122.03
|
366.0900
|
|
Material
|
BATEDOR MANUAL
|
5
|
13.9
|
69.5000
|
|
Material
|
BATEDOR MANUAL
|
5
|
35.81
|
179.0500
|
|
Material
|
CAÇAROLA
|
2
|
376.95
|
753.9000
|
|
Material
|
COLHER
|
20
|
2.97
|
59.4000
|
|
Material
|
COLHER
|
5
|
8.49
|
42.4500
|
|
Material
|
CONCHA
|
5
|
8.92
|
44.6000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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