|
Órgão
|
26436 - INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDE...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158340 - IFSUL/CHARQUEADAS
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158340 - IFSUL/CHARQUEADAS
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2025NE000099
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158467 - IFSUL/PELOTAS
|
|
Número da Compra
|
90009/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
22.382.705/0001-53 - RMM SPORTS COMERCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA
|
|
Processo
|
23166.001108.2025-99
|
|
Objeto
|
AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A DISCIPLINA DE EDUCACAO FISICA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CAMPUS CHARQUEADAS. PREGAO 9009/2024 UASG GERENCIADORA CAMPUS PELOTAS. PRECO CIF. PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS. SITUACAO DSP 101. AREA REQUERENTE 72000 DEAP.
|
|
Informações Complementares
|
15846705900092024 - UASG Minuta: 158340
|
|
Vig. Início
|
19/11/2025
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 111,70
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 111,70
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
19/11/2025
|
2025NE000099
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000099 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23166.001108.2025-99
|
19/11/2025
|
31/12/2025
|
111,70
|
1
|
111,70
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158340
|
2025NE000099
|
L20RLP0109N - CHARQUEADAS/GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
111,70
|
111,70
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
2974
|
2026-02-02
|
23166.001108/2025-99
|
2026-02-25
|
111.70
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
CORDA DE PULAR
|
10
|
11.17
|
111.7000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
