|
Órgão
|
12000 - JUSTICA FEDERAL
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
090027 - TRF 1A.REGIAO
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
090027 - TRF 1A.REGIAO
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00068/2014
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
090027 - TRF 1A.REGIAO
|
|
Número da Compra
|
00104/2014
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
A definir
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
16.699.518/0001-03 - VANTAGE TECH LTDA
|
|
Processo
|
70256.720144/0180-00
|
|
Objeto
|
AQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADORES E MONITORES DE VÍDEO, CONTEMPLANDO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA DA GARANTIA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES APRESENTADAS NESTE CONTRATO E SEUS ANEXOS.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
31/12/2014
|
|
Vig. Fim
|
22/08/2016
|
|
Situação
|
Rescindido
|
|
Valor Global
|
R$ 1.538.600,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 1.538.600,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 3.077.200,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
31/12/2014
|
00068/2014
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00068/2014 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 70256.720144/0180-00
|
31/12/2014
|
29/04/2019
|
1.538.600,00
|
1
|
1.538.600,00
|
|
30/09/2015
|
00001/2014
|
Termo Aditivo
|
ALTERAR O PREÂMBULO, O SUBITEM 6.1 E ACLÁUSULA 12ª, OBJETIVANDO: A) ADEQUAR A DENOMINÇÃO SOCIAL DA RONI TELECOMUNICAÇÕES INFORMÁTICA E IMPORTADOS LTDA PARA VANTAGE TECH LTDA-ME; PRORROGAR O PRAZO DE ENTREGA POR 64 (SESSENTA EQUATRO) DIAS; C) ATUALIZAR AS DATAS LIMITES PARA OS RECEBIMENTOS PROVISÓRIOS E DEFINITIVO E GARANTIA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA.
|
30/09/2015
|
29/06/2019
|
1.538.600,00
|
1
|
1.538.600,00
|
|
22/08/2016
|
00068/2014
|
Termo de Rescisão
|
RESCISÃO DO CONTRATO NÚMERO : 00068/2014
|
16/10/2026
|
22/08/2016
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
|
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
COMPUTADOR
|
500
|
4900
|
2450000.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
