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Órgão
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30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
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Unidade da Prestação do Serviço
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200342 - DTI/PF
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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200342 - DTI/PF
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00014/2020
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Unidade Realizadora da Compra
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200342 - DTI/PF
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Número da Compra
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00003/2020
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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A definir
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Subcategoria
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Fornecedor
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32.578.387/0003-16 - PARK PLACE TECHNOLOGIES BRAZIL LTDA
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Processo
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08203.001361/2018-36
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DOS HARDWARES UTILIZADOS PELO SISTEMA AFIS: SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE HARDWARESQUE PODEM APRESENTAR PROBLEMAS PARA O PERÍODO DE 12 MESES PARA OS EQUIPAMENTOS JÁ ADQUIRIDOS PELA POLÍCIA FEDERAL E QUE ESTÃO SENDO UTILIZADOS PELO SISTEMA AUTOMATIZADO DE IDENTIFICAÇÃO DE IMPRESSÕES DIGITAIS - AFIS.
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Informações Complementares
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CONTRATO Nº 14/2020-DTI/PF (SEI 08203.001361/2018-...
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Vig. Início
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01/12/2020
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Vig. Fim
|
31/08/2023
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Situação
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Rescindido
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Valor Global
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R$ 212.400,00
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 17.700,00
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Valor Acumulado
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R$ 556.841,64
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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01/12/2020
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00014/2020
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00014/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08203.001361/2018-36
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01/12/2020
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01/12/2021
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200.000,00
|
12
|
16.666,67
|
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08/11/2021
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00001/2021
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 14/2020 - DTI/PF POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONTADOS DE 01/12/2021 A 01/12/2022, NOS TERMOS DO ARTIGO 57, INCISO II, DA LEI 8.666/93, QUE TEM COMO OBJETO A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DOS HARDWARES UTILIZADOS PELO SISTEMA AFIS: SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE HARDWARES QUE PODEM APRESENTAR PROBLEMAS PARA O PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES PARA OS EQUIPAMENTOS JÁ ADQUIRIDOS PELA POLÍCIA FEDERAL E QUE ESTÃO SENDO UTILIZADOS PELO SISTEMA AUTOMATIZADO DE IDENTIFICAÇÃO DE IMPRESSÕES DIGITAIS – AFIS, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
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01/12/2020
|
01/12/2021
|
200.000,00
|
12
|
16.666,67
|
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01/04/2022
|
00001/2022
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Termo de Apostilamento
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O PRESENTE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO REAJUSTE DO VALOR DO CONTRATO COM A FINALIDADE DE MANTER O EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO, CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO Nº 14/2020. ASSIM, A PARTIR DE 01 DE JANEIRO DE 2022 O VALOR ESTIMADO ANUAL DO CONTRATO PASSARÁ DE R$ 200.000,00 (DUZENTOS MIL REAIS) PARA R$ 212.400,00 (DUZENTOS E DOZE MIL E QUATROCENTOS REAIS), PARA O PERÍODO DE 12 MESES. O VALOR ESTIMADO MENSAL PASSARÁ DE R$ 16.666,67 (DEZESSEIS MIL, SEISCENTOS E SESSENTA E SEIS REAIS E SESSENTA E SETE CENTAVOS) PARA R$ 17.700,00 (DEZESSETE MIL E SETECENTOS REAIS) TENDO EM VISTA A ALÍQUOTA DE 6,2%.
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01/12/2020
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01/12/2021
|
212.400,00
|
12
|
17.700,00
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06/10/2022
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00002/2022
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Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 14/2020 - DTI/PF POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONTADOS DE 01/12/2022 A 01/12/2023, NOS TERMOS DO ARTIGO 57, INCISO II, DA LEI 8.666/93, QUE TEM COMO OBJETO A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DOS HARDWARES UTILIZADOS PELO SISTEMA AFIS: SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE HARDWARES QUE PODEM APRESENTAR PROBLEMAS PARA O PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES PARA OS EQUIPAMENTOS JÁ ADQUIRIDOS PELA POLÍCIA FEDERAL E QUE ESTÃO SENDO UTILIZADOS PELO SISTEMA AUTOMATIZADO DE IDENTIFICAÇÃO DE IMPRESSÕES DIGITAIS – AFIS, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL. PROCESSO SEI 08203.001361/2018-36. 2º TERMO ADITIVO 25302911.
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01/12/2022
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01/12/2023
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212.400,00
|
12
|
17.700,00
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01/01/2023
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00003/2023
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Termo de Apostilamento
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O PRESENTE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO REAJUSTAR O VALOR DO CONTRATO COM A FINALIDADE DE MANTER O EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DO AJUSTE, CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO 14/2020-DTI/PF (16947854).
ASSIM, A PARTIR DE 01 DE JANEIRO DE 2023, O VALOR TOTAL DO CONTRATO PASSARÁ DE R$ 212.400,00 (DUZENTOS E DOZE MIL E QUATROCENTOS REAIS) PARA R$ 228.181,32 (DUZENTOS E VINTE E OITO MIL, CENTO E OITENTA E UM REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS), TENDO EM VISTA A ALÍQUOTA DE 7,43%, REFERENTE AO ICTI ACUMULADO NO PERÍODO DE JANEIRO/2022 A DEZEMBRO/2022, BEM COMO DOCUMENTO SEI 30963411.
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01/12/2020
|
01/12/2023
|
228.181,32
|
12
|
19.015,11
|
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13/06/2023
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00002/2023
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Termo de Apostilamento
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O PRESENTE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO INDICAR A NOTA DE EMPENHO 2023NE000019 (SEI 28586527) PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023.
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01/12/2020
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01/12/2023
|
212.400,00
|
12
|
17.700,00
|
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28/11/2023
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00014/2020
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Termo de Rescisão
|
O PRESENTE TERMO TEM POR FINALIDADE A RESCISÃO AMIGÁVEL DO CONTRATO Nº 14/2020 – DTI/PF, CONFORME JUSTIFICATIVA INDICADA NO DESPACHO CISE/CGTI/DTI/PF (30641860), A CONTAR DA DATA DE 01 DE SETEMBRO DE 2023, NOS TERMOS DO ART. 79, INCISO II, §1º DA LEI N.º 8.666/93.
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01/12/2020
|
31/08/2023
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
200342
|
2021NE000046
|
PF99900TI21 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - TECNOLOGIA DA INFO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
200.000,03
|
0,00
|
0,00
|
183.333,38
|
16.666,65
|
0,00
|
0,00
|
16.666,65
|
|
200342
|
2023NE000019
|
PF99900TI23 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - TECNOLOGIA DA INFO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
152.120,88
|
0,00
|
0,00
|
152.120,88
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200342
|
2020NE800266
|
PF99L20PA20 - EIXO POLICIA ADMINISTRATIVA
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
16.666,66
|
16.666,66
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200342
|
2022NE000024
|
PF99900TI22 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - TECNOLOGIA DA INFO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
212.400,00
|
0,00
|
0,00
|
171.690,02
|
35.400,00
|
0,00
|
0,00
|
35.400,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
7580
|
2021-01-06
|
08206.000022/2021-16
|
2021-03-01
|
16666.67
|
|
7653
|
2021-02-01
|
08206.000156/2021-29
|
2021-03-03
|
16666.67
|
|
7826
|
2021-03-23
|
08206.000362/2021-39
|
2021-04-06
|
16666.67
|
|
7886
|
2021-04-08
|
08206.000434/2021-48
|
2021-04-15
|
16666.67
|
|
8012
|
2021-05-10
|
08206.000598/2021-75
|
2021-05-14
|
16666.67
|
|
8144
|
2021-06-10
|
08206.000769/2021-66
|
2021-07-12
|
16666.67
|
|
8274
|
2021-07-15
|
08206.000909/2021-04
|
2021-07-30
|
16666.67
|
|
8373
|
2021-08-11
|
08206.001038/2021-38
|
2021-08-13
|
16666.67
|
|
8496
|
2021-09-10
|
08206.001199/2021-21
|
2021-09-16
|
16666.67
|
|
8616
|
2021-10-11
|
08206.001361/2021-10
|
2021-10-22
|
1666.67
|
|
8875
|
2021-12-07
|
08206.001641/2021-10
|
2021-12-10
|
16666.67
|
|
211
|
2023-07-06
|
08203.001361/2018-36
|
2023-07-19
|
17700.00
|
|
249
|
2023-08-02
|
08206.001563/2023-15
|
2023-08-08
|
17700.00
|
|
292
|
2023-09-06
|
08206.001803/2023-81
|
2023-09-08
|
17700.00
|
|
307
|
2023-09-19
|
08206.001882/2023-21
|
2023-09-21
|
10520.88
|
|
8764
|
2021-11-10
|
08206.001632/2021-29
|
2021-12-10
|
16666.67
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO DE DADOS E COMUTAÇÃO TELEFÔNICA
|
1
|
212400
|
212400.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.339.215-**
|
YANNI FERREIRA VICHINSKI
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
