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Órgão
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26431 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI
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Unidade da Prestação do Serviço
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154701 - IFPI/CAMPUS OEIRAS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158146 - IF DO PIAUI
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 154701 |
INST. FED. PIAUI/CAMPUS OEIRAS |
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00262/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158146 - IF DO PIAUI
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Número da Compra
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00231/2025
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Mão de Obra
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Subcategoria
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Fornecedor
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26.280.963/0001-80 - DENTALTEC COMERCIO E SERVICO LTDA
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Processo
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23184.000710/2025-91
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, ABRANGENDO OS POSTOS DE PEDREIRO E ELETRICISTA, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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05/01/2026
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Vig. Fim
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05/01/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 110.376,00
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 9.198,00
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Valor Acumulado
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R$ 110.376,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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18/12/2025
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00262/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00262/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23184.000710/2025-91
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05/01/2026
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05/01/2027
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110.376,00
|
12
|
9.198,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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154701
|
2025NE000108
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L20RLP0120N - PAGAMENTO DE GECC - FOPAG
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339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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154701
|
2026NE000008
|
L20RLP0120N - PAGAMENTO DE GECC - FOPAG
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
81.342,80
|
18.396,00
|
2.706,74
|
60.240,06
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
072
|
2026-07-15
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23184.000710/2025-91
|
2026-07-15
|
9198.00
|
|
25
|
2026-03-13
|
23184.000153/2026-99
|
2026-03-13
|
7758.80
|
|
031
|
2026-04-06
|
23184.000153/2026-99
|
2026-04-08
|
9198.00
|
|
039
|
2026-04-27
|
23184.000710/2025-91
|
2026-05-04
|
9198.00
|
|
055
|
2026-06-12
|
23184.000710/2025-91
|
2026-06-15
|
9198.00
|
|
084
|
2026-08-17
|
23184.000710/2025-91
|
2026-08-20
|
9198.00
|
|
88
|
2026-09-15
|
23184.000710/2025-91
|
2026-09-17
|
9198.00
|
|
67
|
2026-07-01
|
23184.000710/2025-91
|
2026-07-03
|
9198.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELETRICISTA
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12
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4769
|
57228.0000
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Serviço
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO
|
12
|
4429
|
53148.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.148.773-**
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FRANCISCO DANIEL PEREIRA DA SILVA
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Fiscal Titular
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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1
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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