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Órgão 30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
Unidade da Prestação do Serviço 200354 - SR/PF/MS
Unidade Gestora Origem do Contrato 200354 - SR/PF/MS
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00016/2018
Unidade Realizadora da Compra 200354 - SR/PF/MS
Número da Compra 00014/2018
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes DPF/NVI/MS
Tipo Contrato
Categoria Mão de Obra
Subcategoria
Fornecedor 10.439.655/0001-14 - PHENIX SOLUCOES LTDA
Processo 08335.007590/2018-69
Objeto CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DERECEPCIONISTAS, MEDIANTE O REGIME DE EXECUÇÃO INDIRETA, PARA ATENDER A SUPERINTENDÊNCIA DE POLÍCIA FEDERAL DE CAMPO GRANDE-MS.
Informações Complementares
Vig. Início 05/11/2018
Vig. Fim 31/05/2023
Situação Encerrado
Valor Global R$ 288.953,71
Núm. Parcelas 8
Valor Parcela R$ 36.119,21
Valor Acumulado R$ 1.189.828,67
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
18/10/2018 00016/2018 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00016/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08335.007590/2018-69 05/11/2018 05/11/2019 321.999,60 1 321.999,60
03/10/2019 00020/2019 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO 16/2018 ATÉ 31/03/2020. 06/11/2019 31/03/2020 138.679,17 1 0,00
09/03/2020 00010/2020 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA POR MAIS 06 MESES. 01/04/2020 30/09/2020 167.703,18 1 0,00
25/09/2020 00027/2020 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA POR MAIS 05 MESES. 01/10/2020 28/02/2021 143.446,91 1 0,00
22/01/2021 00003/2021 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA POR MAIS 04 MESES. 01/03/2021 30/06/2021 114.757,52 4 28.689,38
24/06/2021 00019/2021 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 16/2018, DE ACORDO COM O QUE PRECEITUA O ARTIGO 57, II, DA LEI N° 8666/93, E A REPACTUAÇÃO DOS VALORES EM RAZÃO DA NOVA CCT 2021, NOS TERMOS DO ART. 40, XI, DA LEI 8.666/93, E ARTS. 53 A 60 DA IN Nº 05/2017-SEGES/MPDG. 01/07/2021 30/09/2021 89.207,59 3 29.735,86
03/09/2021 00026/2021 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 16/2018, DE ACORDO COM O QUE PRECEITUA O ARTIGO 57, II, DA LEI N° 8666/93 01/10/2021 30/11/2021 59.471,72 2 29.735,86
22/11/2021 00036/2021 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 16/2018, POR 04 (QUATRO) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 01/12/2021 A 31/03/2022, NOS TERMOS DO ART. 57, (II OU IV), DA LEI N.º 8.666, DE 1993 01/12/2021 31/03/2022 118.943,45 4 29.735,86
11/03/2022 00008/2022 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 16/2018, POR 06 (SEIS) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 01/04/2022 A 30/09/2022, NOS TERMOS DO ART. 57, (II OU IV), DA LEI N.º 8.666, DE 1993. REPACTUAR OS VALORES DO CONTRATO, EM RAZÃO DOS REAJUSTES DOS ITENS ENVOLVENDO A FOLHA DE SALÁRIOS, COM BASE NA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2022 (SEI Nº 21939106), QUE REAJUSTOU O PISO SALARIAL DA CATEGORIA EM 10,13%, BEM COMO REAJUSTES DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO, GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO, VALE TRANSPORTE E INCLUSÃO DO PRÊMIO CESTA BÁSICA, A PARTIR DE 01/01/2022. 01/04/2022 30/09/2022 200.270,43 6 33.378,41
12/08/2022 00034/2022 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 16/2018, POR 08 (OITO) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 01/10/2022 A 31/05/2023, NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993 01/10/2022 31/05/2023 267.027,23 8 33.378,40
02/05/2023 00002/2023 Termo de Apostilamento REPACTUAÇÃO DOS VALORES DO CONTRATO Nº 16/2018-PF/MS, EM RAZÃO DA NOVA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2023 E REAJUSTE DO VALE TRANSPORTE DO MUNICÍPIO DE CAMPO GRANDE. 05/11/2018 31/05/2023 288.953,71 8 36.119,21
17/10/2026 00016/2018 Termo de Encerramento 05/11/2018 31/05/2023 0,00 0,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
200354 2023NE000029 PF99900AG23 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 155.312,88 0,00 0,00 155.312,88 0,00 0,00 0,00 0,00
200354 2021NE000084 PF99900AG21 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 112.324,71 0,00 0,00 112.324,71 0,00 0,00 0,00 0,00
200354 2021NE000227 PF99900AG21 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 82.921,39 0,00 0,00 82.921,39 0,00 0,00 0,00 0,00
200354 2021NE000309 PF99900AG21 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 59.471,72 0,00 0,00 26.409,32 26.979,60 0,00 0,00 26.979,60
200354 2022NE000143 PF99900AG22 - APOIO POLICIA FEDERAL 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 184.760,21 0,00 0,00 184.760,21 0,00 0,00 0,00 0,00
200354 2022NE000263 PF99900AG22 - APOIO POLICIA FEDERAL 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 92.505,31 0,00 3.558,66 54.541,32 28.970,76 0,00 0,00 32.529,42
200354 2018NE800501 PF99900AG18 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200354 2019NE800140 PF99900AG19 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200354 2020NE800045 PF99900AG20 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200354 2020NE800559 PF999ROAG20 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - REGRA DE OURO 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 86.068,11 58.890,24 0,00 27.177,87 0,00 0,00 0,00 0,00
200354 2019NE800019 PF99900AG19 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200354 2021NE000014 PF99900AG21 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 56.467,42 0,00 0,00 56.467,42 0,00 0,00 0,00 0,00
200354 2021NE000387 PF99900AG21 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 29.735,86 0,00 0,00 0,00 24.495,00 0,00 0,00 24.495,00
200354 2022NE000023 PF99900AG22 - APOIO POLICIA FEDERAL 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 84.469,03 0,00 0,00 84.469,03 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO 8 36119.214 288953.7120
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.569.195-** BRUNO COSTA CARIBÉ Responsável no Setor de Contratos
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo