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Órgão
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26411 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE M...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158123 - IF SUDESTE MG
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158123 - IF SUDESTE MG
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00189/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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201057 - CENTRAL/MGI
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Número da Compra
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90001/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Campus Avançado Ubá
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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EQUIPAMENTOS DE TIC
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Fornecedor
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59.717.553/0006-17 - GRUPO MULTILASER S.A.
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Processo
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23223.003232/2025-67
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO, POR MEIO DO REGISTRO DE PREÇOS, PARA A AQUISIÇÃO DE ESTAÇÕES DE TRABALHO (DESKTOPS), EQUIPAMENTOS MÓVEIS (NOTEBOOKS) E MONITORES SOBRESSALENTES, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CAMPUS AVANÇADO UBÁ.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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16/12/2025
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Vig. Fim
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16/12/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 33.075,30
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 33.075,30
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Valor Acumulado
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R$ 263.407,10
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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16/12/2025
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00189/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00189/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23223.003232/2025-67
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16/12/2025
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16/12/2026
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31.880,00
|
1
|
31.880,00
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20/05/2026
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00001/2026
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Termo de Apostilamento
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REAJUSTE DE PREÇO ACUMULADO NOS PERÍODOS DE DEZEMBRO DE2024 A NOVEMBRO DE 2025.
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16/12/2025
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16/12/2026
|
33.075,30
|
1
|
33.075,30
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158123
|
2025NE000535
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LPP02P60K1N - AQUISICAO EQUIP/MOBILIARIO - REITORIA
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449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
31.880,00
|
31.880,00
|
0,00
|
0,00
|
31.880,00
|
0,00
|
0,00
|
31.880,00
|
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158123
|
2026NE000204
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L20RLP6000N - FUNC - TECN - MATERIAL - INDISC
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449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
1.195,31
|
1.195,31
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
003295443
|
2026-01-15
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23223.003232/2025-67
|
2026-02-18
|
31880.00
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Garantias
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| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2027-03-16
|
956.40
|
|
Seguro Garantia
|
2027-03-16
|
992.26
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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NOTEBOOK
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10
|
3307.53
|
33075.3000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.559.774-**
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PAULO LOURENCO DA SILVA
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Gestor
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***.798.036-**
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EDUARDO PEREIRA DA ROCHA
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Gestor Substituto
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***.888.616-**
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JORGE RAFAEL HARA MOREIRA
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Fiscal Técnico
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***.095.575-**
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ADEILTON MARCELINO DA CRUZ
|
Fiscal Técnico Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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| Tipo |
Nome |
Tamanho |
Criado |
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Contrato |
3.75 MB |
22/12/2025 14:20:06 |
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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