|
Órgão
|
26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARE...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
155903 - EBSERH HU-UFJF
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
155903 - EBSERH HU-UFJF
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00099/2025
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
155903 - EBSERH HU-UFJF
|
|
Número da Compra
|
90075/2025
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
SAFS/DLIH/GAD/HU-UFJF
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
08.234.423/0001-88 - AGMASHI COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E SERVICOS DE COBRANCAS LTDA
|
|
Processo
|
23765.022731/2025-26
|
|
Objeto
|
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES COM EQUIPAMENTOS EM COMODATO E OPMES, PARA ABASTECIMENTO DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA (HU-UFJF/EBSERH), NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
|
|
Informações Complementares
|
CONTRATO DE BENS CONTINUADO C/ COMODATO
|
|
Vig. Início
|
24/12/2025
|
|
Vig. Fim
|
24/12/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 51.937,68
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 51.937,68
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
22/12/2025
|
00099/2025
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00099/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23765.022731/2025-26
|
24/12/2025
|
24/12/2026
|
51.937,68
|
1
|
51.937,68
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
155903
|
2025NE003920
|
OBM50000000 - OBM50000000
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
2.164,07
|
2.164,07
|
0,00
|
0,00
|
2.164,07
|
0,00
|
0,00
|
2.164,07
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
TESOURA INSTRUMENTAL
|
24
|
2164.07
|
51937.6800
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.571.486-**
|
JULIANA DA SILVA MORAIS
|
Fiscal Técnico
|
|
***.622.416-**
|
RAFAELA OLIVEIRA DE SOUZA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.197.116-**
|
VANESSA CASTRO ABREU
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.242.676-**
|
CAMILA ROCHA MIRANDA
|
Gestor
|
|
***.742.736-**
|
RAI DA SILVA PRUDENCIO
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
