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Órgão
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12000 - JUSTICA FEDERAL
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Unidade da Prestação do Serviço
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090027 - TRF 1A.REGIAO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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090027 - TRF 1A.REGIAO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00052/2015
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Unidade Realizadora da Compra
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090027 - TRF 1A.REGIAO
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Número da Compra
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00104/2014
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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A definir
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Subcategoria
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Fornecedor
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81.243.735/0001-48 - POSITIVO TECNOLOGIA S.A.
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Processo
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0006963-27.2014
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADORES E MONITORES DE VÍDEO, CONTEMPLANDO ASSISTÊNCIA TÉCNICADA GARANTIA
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Informações Complementares
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Vig. Início
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28/12/2015
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Vig. Fim
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11/10/2020
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 13.188.000,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 4.209.170,00
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Valor Acumulado
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R$ 8.418.340,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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28/12/2015
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00052/2015
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00052/2015 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 0006963-27.2014
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28/12/2015
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28/04/2020
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4.209.170,00
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1
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4.209.170,00
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27/06/2016
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00001/2015
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Termo Aditivo
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ALTERAR O SUBITEM 4.1.3 E A CLÁUSULA 12ª, BEM COMO INCLUIR O SUBITEM 10.2, COM RENUMERAÇÃO DOS DEMAIS ITENS, OBJETIVANDO: A) PRORROGAR POR 65 (SESSENTA E CINCO) DIAS O PRAZO ESTABELECIDO PARA A EMISSÃO E ENTREGA DA ORDEM DE FORNECIMENTO; B) ADEQUAR A VIGÊNCIA CONTRATUAL AOS PRAZOS DE ENTREGA, RECEBIMENTO PROVISÓRIO E DEFINITIVO; C) ADEQUAR A GARANTIA CONTRATUAL AONOVO PRAZO; D) PROPORCIONAR O FATURAMENTO PELAFILIAL DEVIDAMENTE ESTABELECIDA EM MANAUS/AM, SOB O CNPJ 81.243.735/0019-77.
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27/06/2016
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11/10/2020
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4.209.170,00
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1
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4.209.170,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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-
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-
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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COMPUTADOR
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6000
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2198
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13188000.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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