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Órgão
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36000 - MINISTERIO DA SAUDE
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Unidade da Prestação do Serviço
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250105 - HOSPITAL DA LAGOA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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250105 - HOSPITAL DA LAGOA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE001383
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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250061 - HOSP.SERVIDORES
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Número da Compra
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90010/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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30.248.567/0001-42 - INTERTEC CIENTIFICA SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS DE SAUDE LTDA
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Processo
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33408.189034/2025-77
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Objeto
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PREGÃO 90010/2025 - UASG: 250061 HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO //PRAZO DE VALIDADE MINIMA DO PRODUTO DE 1 ANO //ENVIAR ARQUIVO XML PARA NFE@HGL.RJ.SAUDE.GOV.BR //AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESA DOC SEI: 0052118902
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Informações Complementares
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25006105900102025 - UASG Minuta: 250105
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Vig. Início
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02/12/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 174.180,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 174.180,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
|
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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02/12/2025
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2025NE001383
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001383 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33408.189034/2025-77
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02/12/2025
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31/12/2025
|
174.180,00
|
1
|
174.180,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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250105
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2025NE001383
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-8 - SEM INFORMACAO
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
174.180,00
|
174.180,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1862
|
2026-01-12
|
33408.189034/2025-77
|
2026-01-16
|
29030.00
|
|
1847
|
2025-12-16
|
33408.189034/2025-77
|
2025-12-22
|
29030.00
|
|
1884
|
2026-02-23
|
33408.189034/2025-77
|
2026-03-10
|
29030.00
|
|
1870
|
2026-01-26
|
33408.189034/2025-77
|
2026-01-28
|
29030.00
|
|
1865
|
2026-01-22
|
33408.189034/2025-77
|
2026-01-27
|
25390.00
|
|
1878
|
2026-02-05
|
33408.189034/2025-77
|
2026-02-23
|
29030.00
|
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
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PRÓTESE DE QUADRIL
|
6
|
7110
|
42660.0000
|
|
Material
|
PRÓTESE DE QUADRIL
|
12
|
1820
|
21840.0000
|
|
Material
|
PRÓTESE DE QUADRIL
|
6
|
5040
|
30240.0000
|
|
Material
|
PRÓTESE DE QUADRIL
|
6
|
5980
|
35880.0000
|
|
Material
|
PRÓTESE DE QUADRIL
|
6
|
7260
|
43560.0000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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