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Órgão
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30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
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Unidade da Prestação do Serviço
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200334 - CGAD/DLOG/PF
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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200334 - CGAD/DLOG/PF
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00065/2015
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Unidade Realizadora da Compra
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070019 - TRE/PR
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Número da Compra
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00099/2014
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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A definir
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Subcategoria
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Fornecedor
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78.931.474/0001-44 - ROOST LTDA
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Processo
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08200.013931/2014-37
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Objeto
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AQUISICAO DE SOLUCOES DE INFRAESTRUTURADE SEGURANCA E REDES SISTEMA DE CIRCUITO FECHADO DE TV IP CFTV IP VISANDO ATENDER AS NECESSECIDADES DO DEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERAL EM SEU PREDIO SEDE LOCALIZADO EM BRASILIA DF.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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15/12/2015
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|
Vig. Fim
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14/05/2016
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Situação
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Inativo
|
|
Valor Global
|
R$ 2.067.246,80
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 2.067.246,80
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 4.134.493,60
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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15/12/2015
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00065/2015
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00065/2015 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08200.013931/2014-37
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15/12/2015
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14/12/2020
|
2.067.246,80
|
1
|
2.067.246,80
|
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12/02/2016
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00001/2016
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Termo Aditivo
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PRORROGAR O PRAZO DE EXECUÇÃO DO OBJETO DO CONTRATO, PASSANDO DE 04 (QUATRO) MESES, PARA 05 (CINCO) MESES, CONTADOS DA ASSINATURA DOCONTRATO, FINALIZANDO NO DIA 14 DE MAIO DE 2016 E, CONSEQUENTEMENTE MODIFICAR O CRONOGRAMA DEATIVIDADES, CONFORME ANEXO DESTE ADITIVO.
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15/02/2016
|
14/05/2016
|
2.067.246,80
|
1
|
2.067.246,80
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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200334
|
2015NE802314
|
702A - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200334
|
2015NE802316
|
702A - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200334
|
2015NE802317
|
702A - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339035 - SERVICOS DE CONSULTORIA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
SOFTWARE
|
20
|
3100
|
62000.0000
|
|
Serviço
|
ESTUDOS E PROJETOS DE INSTALAÇÃO DE REDE COMUNICAÇÃO / LOCAL
|
3
|
12050
|
36150.0000
|
|
Material
|
SISTEMA CIRCUITO FECHADO TV
|
1
|
51100
|
51100.0000
|
|
Material
|
SERVIDOR DE REDE
|
4
|
36000
|
144000.0000
|
|
Material
|
SWITCH
|
1
|
33500
|
33500.0000
|
|
Material
|
SERVIDOR ARQUIVO
|
1
|
311000
|
311000.0000
|
|
Material
|
UNIDADE DISCO
|
3
|
32000
|
96000.0000
|
|
Material
|
UNIDADE DISCO
|
1
|
28325.5
|
28325.5000
|
|
Material
|
SERVIDOR DE REDE
|
2
|
35427.7
|
70855.4000
|
|
Material
|
MONITOR VÍDEO
|
8
|
22671
|
181368.0000
|
|
Material
|
SERVIDOR DE REDE
|
1
|
20200
|
20200.0000
|
|
Material
|
COMPUTADOR - ESTAÇÃO TRABALHO
|
2
|
25500
|
51000.0000
|
|
Material
|
MESA CONTROLADORA DE CÂMERA
|
2
|
6900
|
13800.0000
|
|
Material
|
CÂMERA VÍDEO DE SEGURANÇA
|
40
|
4440
|
177600.0000
|
|
Material
|
CÂMERA VÍDEO DE SEGURANÇA
|
130
|
3300
|
429000.0000
|
|
Material
|
CÂMERA VÍDEO DE SEGURANÇA
|
25
|
5300
|
132500.0000
|
|
Material
|
CÂMERA VÍDEO DE SEGURANÇA
|
16
|
16400
|
262400.0000
|
|
Material
|
TELECOMUNICAÇÃO - EQUIPAMENTO/ACESSÓRIO/COMPONENTE
|
40
|
959.6
|
38384.0000
|
|
Material
|
GABINETE PARA COMPUTADOR
|
1
|
8785
|
8785.0000
|
|
Material
|
GABINETE PARA COMPUTADOR
|
8
|
1289
|
10312.0000
|
|
Material
|
TOMADA
|
293
|
930
|
272490.0000
|
|
Material
|
TELECOMUNICAÇÃO - EQUIPAMENTO/ACESSÓRIO/COMPONENTE
|
20
|
9431.6
|
188632.0000
|
|
Material
|
CABO FIBRA ÓTICA
|
6
|
5720.9
|
34325.4000
|
|
Material
|
CAIXA PASSAGEM
|
200
|
850
|
170000.0000
|
|
Material
|
ELETROCALHA
|
20
|
4580
|
91600.0000
|
|
Material
|
ELETRODUTO
|
6
|
5000
|
30000.0000
|
|
Serviço
|
TREINAMENTO INFORMÁTICA - SISTEMA / SOFTWARE
|
12
|
1565
|
18780.0000
|
|
Serviço
|
TREINAMENTO INFORMÁTICA - SISTEMA / SOFTWARE
|
12
|
1565
|
18780.0000
|
|
Serviço
|
CONSULTORIA E ASSESSORIA - TELECOMUNICACAO
|
1
|
15730
|
15730.0000
|
|
Material
|
SWITCH
|
70
|
15500
|
1085000.0000
|
|
Material
|
SWITCH
|
30
|
38700
|
1161000.0000
|
|
Material
|
CABO REDE COMPUTADOR
|
30
|
594
|
17820.0000
|
|
Material
|
MÓDULO ELETRÔNICO
|
80
|
4715
|
377200.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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