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Órgão
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26414 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROS...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158335 - IFMT/CAMPUS S.VICEN
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158335 - IFMT/CAMPUS S.VICEN
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000306
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PNCP
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disabled
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Unidade Realizadora da Compra
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158335 - IFMT/CAMPUS S.VICEN
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Número da Compra
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00066/2025
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 11.947/2009
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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052.464.481-00 - SARA CRISTINA VIANA CORREA
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Processo
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23197.001396.2025-14
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Objeto
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AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE - CHAMADA PUBLICA Nº 01/2025, LEI Nº 11.947/2009, ART: 14 , PARAGRAFO: 1 - DISPENSA Nº 66/2025 - UASG 158335, ATENDENDO SOLICITACAO ATRAVES DO OFICIO Nº 144/2025 - SVC-DAP. PROCESSO Nº 23197.001396.2025-14.
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Informações Complementares
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15833506000662025 - UASG Minuta: 158335
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Vig. Início
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21/10/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 3.309,19
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 3.309,19
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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21/10/2025
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2025NE000306
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000306 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23197.001396.2025-14
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21/10/2025
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31/12/2025
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3.309,19
|
1
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3.309,19
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158335
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2025NE000306
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CFF53M9601N - PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE
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339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
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3.309,19
|
2.004,04
|
1.305,15
|
0,00
|
2.004,04
|
356,20
|
356,20
|
2.933,42
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
5157346
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2025-12-11
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23197.002354/2025-09
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2025-12-22
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1305.15
|
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5354452
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2026-03-05
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23197.000408/2026-74
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2026-03-10
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1647.84
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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VERDURA IN NATURA
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400
|
3.64
|
1456.0000
|
|
Material
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LEGUME IN NATURA
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50
|
5.91
|
295.5000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
45
|
6.29
|
283.0500
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
72
|
7.32
|
527.0400
|
|
Material
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CONDIMENTO
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30
|
8.56
|
256.8000
|
|
Material
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LEGUME IN NATURA
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60
|
5.55
|
333.0000
|
|
Material
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CEBOLINHA E SALSA
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20
|
7.89
|
157.8000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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