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Órgão
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26419 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS
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Unidade da Prestação do Serviço
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158141 - IFRS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158141 - IFRS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 158676 |
INST.FED.DO RS/CAMPUS FELIZ |
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00231/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158141 - IFRS
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Número da Compra
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00106/2025
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.628/2023
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Unidades Requisitantes
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Feliz
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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817.376.290-20 - GERSON DANIEL OST
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Processo
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23365.001098/2025-45
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, NA MODALIDADE COMPRA INSTITUCIONAL, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL, DE ACORDO COM O EDITAL DA CHAMADA PÚBLICA N.º 17/2025
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Informações Complementares
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Vig. Início
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22/12/2025
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Vig. Fim
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22/12/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 18.560,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 18.560,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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22/12/2025
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00231/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00231/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23365.001098/2025-45
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22/12/2025
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22/12/2026
|
18.560,00
|
1
|
18.560,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158676
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2025NE000188
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L20RLP0100I - GECC
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339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
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4.460,96
|
4.460,96
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
110820001
|
2026-08-11
|
23365.001098/2025-45
|
2026-08-12
|
1254.40
|
|
90720002
|
2026-07-09
|
23365.001098/2025-45
|
2026-07-10
|
2410.24
|
|
40320001
|
2026-03-04
|
23365.001098/2025-45
|
2026-03-05
|
2049.28
|
|
10420001
|
2026-04-01
|
23365.001098/2025-45
|
2026-04-02
|
2598.72
|
|
230420001
|
2026-04-23
|
23365.001098/2025-45
|
2026-04-24
|
2206.40
|
|
110520002
|
2026-05-11
|
23365.001098/2025-45
|
2026-05-12
|
2220.00
|
|
50620001
|
2026-06-05
|
23365.001098/2025-45
|
2026-06-05
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2614.40
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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FRUTA
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2000
|
7.84
|
15680.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
500
|
5.76
|
2880.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.936.610-**
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VANDERLEI ERNANI LANGE
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Fiscal Técnico
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***.514.590-**
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JOSÉ FABIANO DE PAULA
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Gestor
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|
***.405.700-**
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ANDRÉ LUÍS PEREIRA DRESSENO
|
Responsável no Setor Almoxarifado
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***.695.770-**
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RICARDO AUGUSTO KLUMB
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Responsável no Setor Almoxarifado
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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