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Órgão
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36000 - MINISTERIO DA SAUDE
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Unidade da Prestação do Serviço
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257026 - DSEI/JAVARI
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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257026 - DSEI/JAVARI
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
|
2025NE000137
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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257026 - DSEI/JAVARI
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Número da Compra
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90006/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Empenho
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Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
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27.105.456/0001-72 - MEDICENTRO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
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Processo
|
25041.000261/2025-31
|
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR . ATA 39.
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Informações Complementares
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25702605900062025 - UASG Minuta: 257026
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Vig. Início
|
24/09/2025
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Vig. Fim
|
31/12/2025
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Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 44.082,46
|
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Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 44.082,46
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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24/09/2025
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2025NE000137
|
Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000137 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25041.000261/2025-31
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24/09/2025
|
31/12/2025
|
44.082,46
|
1
|
44.082,46
|
|
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Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
257026
|
2025NE000137
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
44.082,46
|
23.192,46
|
20.890,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
11729
|
2025-10-20
|
25041.000610/2025-14
|
2025-12-22
|
20890.00
|
|
11872
|
2025-11-06
|
25041.000126/2026-76
|
2026-02-25
|
23192.46
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
ABAIXADOR LÍNGUA
|
30
|
6.24
|
187.2000
|
|
Material
|
COMPRESSA CAMPO OPERATÓRIO
|
1500
|
8.36
|
12540.0000
|
|
Material
|
EQUIPO DE INFUSÃO VENOSA GRAVITACIONAL
|
573
|
2.46
|
1409.5800
|
|
Material
|
FIO DE SUTURA AGULHADO
|
900
|
1.49
|
1341.0000
|
|
Material
|
FRALDA DESCARTÁVEL
|
3000
|
1.45
|
4350.0000
|
|
Material
|
FRALDA DESCARTÁVEL
|
1000
|
4
|
4000.0000
|
|
Material
|
RESERVATÓRIO COLETOR - USO MÉDICO
|
2500
|
0.38
|
950.0000
|
|
Material
|
LANCETA
|
200
|
14.3
|
2860.0000
|
|
Material
|
LENÇOL DESCARTÁVEL USO HOSPITALAR
|
107
|
13.65
|
1460.5500
|
|
Material
|
LUVA CIRÚRGICA
|
2000
|
1.56
|
3120.0000
|
|
Material
|
LUVA CIRÚRGICA
|
2000
|
1.56
|
3120.0000
|
|
Material
|
ABSORVENTE HIGIÊNICO
|
100
|
9.09
|
909.0000
|
|
Material
|
SERINGA
|
1500
|
0.19
|
285.0000
|
|
Material
|
TERMÔMETRO CLÍNICO
|
4
|
14.52
|
58.0800
|
|
Material
|
TORNEIRINHA
|
250
|
0.76
|
190.0000
|
|
Material
|
AGULHA HIPODÉRMICA
|
25
|
7.3
|
182.5000
|
|
Material
|
AGULHA HIPODÉRMICA
|
40
|
7.3
|
292.0000
|
|
Material
|
AGULHA HIPODÉRMICA
|
25
|
7.3
|
182.5000
|
|
Material
|
CATETER PERIFÉRICO
|
280
|
0.43
|
120.4000
|
|
Material
|
CATETER PERIFÉRICO
|
423
|
0.43
|
181.8900
|
|
Material
|
CATETER PERIFÉRICO
|
332
|
0.43
|
142.7600
|
|
Material
|
COLETOR DE RESÍDUOS DE SERVIÇO DE SAÚDE
|
1250
|
4.96
|
6200.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.330.002-**
|
ADELSON DA SILVA SALDANHA
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
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|
Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
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Mao obra exclusiva
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|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
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Codigo unidade pncp externo
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