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Órgão
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22201 - INSTIT. NAC. DE COLONIZACAO E REFORMA AGRA...
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Unidade da Prestação do Serviço
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373037 - INCRA/SR-30/STM
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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373037 - INCRA/SR-30/STM
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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03170/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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373037 - INCRA/SR-30/STM
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Número da Compra
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00003/2025
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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39.774.154/0001-76 - G S COLARES DISTRIBUIDORA LTDA
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Processo
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54000.083718/2025-19
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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12/12/2025
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Vig. Fim
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12/12/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 20.316,24
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 1.693,02
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Valor Acumulado
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R$ 20.316,24
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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12/12/2025
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03170/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 03170/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 54000.083718/2025-19
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12/12/2025
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12/12/2026
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20.316,24
|
12
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1.693,02
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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373037
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2025NE000146
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A3220000301 - DESPESAS ADMINISTRSATIVAS GERAIS - DA.
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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30.243,12
|
30.243,12
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
000.002.148
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2026-07-10
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54000.008472/2026-87
|
2026-09-15
|
473.38
|
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000.002.375
|
2026-09-22
|
54000.008472/2026-87
|
2026-09-28
|
473.38
|
|
000.002.175
|
2026-07-16
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54000.008472/2026-87
|
2026-09-15
|
421.20
|
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000.002.106
|
2026-06-30
|
54000.083718/2025-19
|
2026-09-15
|
319.20
|
|
000.001.986
|
2026-05-26
|
54000.008472/2026-87
|
2026-09-15
|
319.20
|
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000.002.077
|
2026-06-23
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54000.008472/2026-87
|
2026-09-15
|
319.20
|
|
000.002.107
|
2026-06-30
|
54000.008472/2026-87
|
2026-09-15
|
335.98
|
|
000.002.108
|
2026-06-30
|
54000.008472/2026-87
|
2026-09-15
|
527.12
|
|
000.002.340
|
2026-07-16
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54000.008472/2026-87
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2026-09-15
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239.40
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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ÁGUA MINERAL NATURAL
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720
|
1.7
|
1224.0000
|
|
Material
|
ÁGUA MINERAL NATURAL
|
1728
|
7.98
|
13789.4400
|
|
Material
|
COPO DESCARTÁVEL
|
24
|
103.96
|
2495.0400
|
|
Material
|
GÁS REFINO DE PETRÓLEO
|
24
|
116.99
|
2807.7600
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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