|
Órgão
|
26412 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158305 - IFSMG/CAMPUS INCONF
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158137 - IF DO SUL DE MG
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
| 158305 |
IFSULDEMINAS - CAMPUS INCONFIDENTES |
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
90464/2025
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158137 - IF DO SUL DE MG
|
|
Número da Compra
|
00635/2025
|
|
Modalidade da Compra
|
Dispensa
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
03.049.886/0001-56 - FADEMA - FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA EXTENSAO, PESQUISA, ENSINO PROF
|
|
Processo
|
23344.002199/2025-81
|
|
Objeto
|
CONTRATACAO DE FUNDACAO DE APOIO PARA GERENCIAMENTO DO PROJETO INSTITUCIONAL DE FORTALECIMENTO DAS ACOES DE ARTE, CULTURA, LAZER, ESPORTE E EVENTOS NO IFSULDEMINAS - CAMPUS INCONFIDENTES (DESPESAS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS) DISPENSA DE LICITACAO 90436/2025
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
22/12/2025
|
|
Vig. Fim
|
22/12/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 8.117,68
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 8.117,68
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 173.117,68
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
22/12/2025
|
90464/2025
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 90464/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23344.002199/2025-81
|
22/12/2025
|
22/12/2026
|
165.000,00
|
1
|
165.000,00
|
|
16/04/2026
|
00001/2026
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A SUPLEMENTAÇÃO DE VALOR AO CONTRATO ADMINISTRAKVO ANTERIORMENTE FIRMADO, EM RAZÃO DA NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO FINANCEIRA PARA A CONTINUIDADE DA EXECUÇÃO CONTRATUAL
|
16/04/2026
|
22/12/2026
|
8.117,68
|
1
|
8.117,68
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158305
|
2025NE000574
|
V20RLP01PSN - PRESTACAO SERVICOS PJ E PF - NAO USAR
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
150.000,00
|
150.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158305
|
2025NE000575
|
V20RLP01PSN - PRESTACAO SERVICOS PJ E PF - NAO USAR
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
15.000,00
|
15.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158305
|
2026NE000099
|
LEXTSP21PEN - ACOES RELACIONADAS A EXTENSAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
8.117,68
|
0,00
|
0,00
|
8.117,68
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1017
|
2026-07-16
|
23344.002199/2025-81
|
2026-07-16
|
7500.00
|
|
202500000002773
|
2025-12-30
|
23344.002199/2025-81
|
2025-12-30
|
150000.00
|
|
202600000000558
|
2026-04-20
|
23344.002199/2025-81
|
2026-04-27
|
8117.68
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
ADMINISTRAÇÃO / EXECUÇÃO PROJETO EDUCACIONAL - CONVÊNIO / ESTÁGIO / UNIVERSITÁRIO / MONITOR
|
0
|
15000
|
0.0000
|
|
Serviço
|
ADMINISTRAÇÃO / EXECUÇÃO PROJETO EDUCACIONAL - CONVÊNIO / ESTÁGIO / UNIVERSITÁRIO / MONITOR
|
0.05411786
|
150000
|
8117.6790
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
