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Órgão
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61201 - INSTITUTO DE PESQUISA ECONOMICA APLICADA
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Unidade da Prestação do Serviço
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113601 - IPEA/DF
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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113601 - IPEA/DF
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00031/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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201057 - CENTRAL/MGI
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Número da Compra
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90001/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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CGDTI/COTEC
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Informática (TIC)
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Subcategoria
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Fornecedor
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59.717.553/0006-17 - GRUPO MULTILASER S.A.
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Processo
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03001.002687/2025-62
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE DESKTOPS, MONITORES E NOTEBOOKS PARA SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS OBSOLETOS E AMPLIAÇÃO DO PARQUE COMPUTACIONAL INSTITUCIONAL, ITEM 9 DA ARP Nº 9/2025 - MGI.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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18/12/2025
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Vig. Fim
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18/12/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 191.836,74
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 191.836,74
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Valor Acumulado
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R$ 1.904.501,89
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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18/12/2025
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00031/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00031/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 03001.002687/2025-62
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18/12/2025
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18/12/2026
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184.904,00
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1
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184.904,00
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10/04/2026
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00001/2026
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Termo de Apostilamento
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O OBJETO DO PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO O REAJUSTE DO VALOR UNITÁRIO DO ITEM 9 CONSTANTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 9/2025, GERENCIADA PELO MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS, REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 90001/2025-MGSI, COM BASE NA VARIAÇÃO DO ICTI, NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2024 A NOVEMBRO DE 2025. O REAJUSTE CONTRATUAL ENCONTRA-SE PREVISTO NA CLÁUSULA SÉTIMA DO CONTRATO Nº. 12/2026, ORIGINÁRIO DO ÓRGÃO GERENCIADOR (SEI Nº. 0783904), TENDO SIDO APLICADO O ÍNDICE DE 3,7494%, QUE CORRESPONDE A UM ACRÉSCIMO UNITÁRIO DE R$ 119,53, TOTALIZANDO O VALOR GLOBAL DE R$ 6.932,74
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18/12/2025
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18/12/2026
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191.836,74
|
1
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191.836,74
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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113601
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2025NE000414
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INFBRASI - INFORMATICA
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449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
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84.904,00
|
84.904,00
|
0,00
|
0,00
|
84.904,00
|
0,00
|
0,00
|
84.904,00
|
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113601
|
2026NE000273
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INFBRASI - INFORMATICA
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449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
6.932,81
|
6.932,81
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
113601
|
2025NE000409
|
-
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449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
100.000,00
|
100.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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003308728
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2026-01-23
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03001.000849/2025-28
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2026-02-02
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184904.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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NOTEBOOK
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58
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3307.53
|
191836.7400
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.683.331-**
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PAULO AUGUSTO MODA LARI
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Gestor
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***.230.001-**
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ALLAN RICARDO ALVES
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Fiscal Técnico
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***.382.581-**
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MANOEL DE RIBAMAR CARDOSO BARROSO
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Fiscal Administrativo
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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