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Órgão
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24000 - MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVAC...
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Unidade da Prestação do Serviço
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240129 - CTI/MCTI
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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240129 - CTI/MCTI
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00345/2020
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Unidade Realizadora da Compra
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240129 - CTI/MCTI
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Número da Compra
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00024/2020
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Mão de Obra
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Subcategoria
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Fornecedor
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15.290.543/0001-68 - DAY SERVICE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA
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Processo
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01241.000514/2020-47
|
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DELIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO DO BEM IMÓVEL COM FORNECIMENTO DE TODA A MÃO DE OBRA, SANEANTES, DOMISSANATÁRIOS, MATERIAIS, MATERIAIS DE LIMPEZA, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS.
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Informações Complementares
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CC2103
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Vig. Início
|
16/11/2020
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Vig. Fim
|
15/11/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 712.429,44
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Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 59.369,12
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 2.947.354,10
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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16/11/2020
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00345/2020
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00345/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01241.000514/2020-47
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16/11/2020
|
15/11/2021
|
483.999,96
|
12
|
40.333,33
|
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11/11/2021
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00001/2021
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Termo Aditivo
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PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 345/2020, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 16/11/2021 A 15/11/2022, NOS TERMOS DO ART. 57, (II OU IV), DA LEI N.º 8.666, DE 1993. REPACTUAR OS VALORES DO CONTRATO, EM RAZÃO DOS REAJUSTES DOS ITENS ENVOLVENDO A FOLHA DE SALÁRIOS, COM BASE NO ACORDO, CONVENÇÃO, DISSÍDIO COLETIVO DE TRABALHO 2021/2021, EM ATENDIMENTO À CLÁUSULA SEXTA DO INSTRUMENTO ORIGINAL - REPACTUAÇÃO AO CONTRATO, REGISTRANDO O NOVO VALOR MENSAL A PARTIR DE 01/01/2021, APRESENTADOS NAS PLANILHAS DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS ATUALIZADAS, ANEXAS A ESTE TERMO.
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16/11/2021
|
15/11/2022
|
501.466,56
|
12
|
41.788,88
|
|
04/11/2022
|
00002/2022
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 345/2020, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 16/11/2022 A 15/11/2023, NOS TERMOS DO ART. 57, (II OU IV), DA LEI N.º 8.666, DE 1993. REPACTUAR OS VALORES DO CONTRATO, EM RAZÃO DOS REAJUSTES DOS ITENS ENVOLVENDO A FOLHA DE SALÁRIOS, COM BASE NO ACORDO, CONVENÇÃO, DISSÍDIO COLETIVO DE TRABALHO 2022/2023, EM ATENDIMENTO À CLÁUSULA SEXTA DO INSTRUMENTO ORIGINAL - REPACTUAÇÃO AO CONTRATO, REGISTRANDO O NOVO VALOR MENSAL A PARTIR DE 01/01/2022, APRESENTADOS NAS PLANILHAS DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS ATUALIZADAS, ANEXAS A ESTE TERMO.
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16/11/2022
|
15/11/2023
|
551.487,48
|
12
|
45.957,29
|
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07/07/2023
|
00001/2023
|
Termo de Apostilamento
|
APOSTILA Nº 01/2023. CONTRATO Nº 345/2020. PROCESSO Nº 01241.000514/2020-47.
CONTRATADA: DAY SERVICE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME. - CNPJ Nº 15.290.543/0001-
68. OBJETO: REPACTUAR OS VALORES DO CONTRATO, EM RAZÃO DOS REAJUSTES DOS ITENS ENVOLVENDO
A FOLHA DE SALÁRIOS, COM BASE NA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2023, CORREÇÃO DO IPCA E
ATUALIZAÇÃO DO VALOR DO VALE TRANSPORTE MUNICIPAL. O VALOR MENSAL DO CONTRATO PASSARÁ DE R$
45.957,29 (QUARENTA E CINCO MIL NOVECENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS E VINTE E NOVE
CENTAVOS) PARA R$ 49.087,74 (QUARENTA E NOVE MIL OITENTA E SETE REAIS E SETENTA E QUATRO
CENTAVOS), NO PERÍODO DE 01/01/2023 A 31/12/2023, DEVIDO AOS REAJUSTES DA CCT 2023/2023
SIEMACO, IPCA E ATUALIZAÇÃO DO VALOR DO VALE TRANSPORTE MUNICIPAL.
|
16/11/2020
|
15/11/2023
|
589.052,88
|
12
|
49.087,74
|
|
09/11/2023
|
00003/2023
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 345/2020, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 16/11/2023 A 15/11/2024, NOS TERMOS DO ART. 57, (II OU IV), DA LEI N.º 8.666, DE 1993.
|
16/11/2023
|
15/11/2024
|
589.052,88
|
12
|
49.087,74
|
|
13/11/2024
|
00004/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 345/2020, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 16/11/2024 A 15/11/2025, NOS TERMOS DO ART. 57, (II OU IV), DA LEI N.º 8.666, DE 1993. REPACTUAR OS VALORES DO CONTRATO, EM RAZÃO DOS REAJUSTES DOS ITENS ENVOLVENDO A FOLHA DE SALÁRIOS, COM BASE NO ACORDO, CONVENÇÃO, DISSÍDIO COLETIVO DE TRABALHO 2024/2025, EM ATENDIMENTO À CLÁUSULA SEXTA DO INSTRUMENTO ORIGINAL - REPACTUAÇÃO AO CONTRATO, REGISTRANDO O NOVO VALOR MENSAL A PARTIR DE 01/01/2024, APRESENTADOS NAS PLANILHAS DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS ATUALIZADAS. O VALOR MENSAL DA CONTRATAÇÃO, A PARTIR DE 01/01/2024, PASSARÁ A SER DE R$ 51.921,70 (CINQUENTA E UM MIL NOVECENTOS E VINTE E UM REAIS E SETENTA CENTAVOS) MENSAL.
|
16/11/2024
|
15/11/2025
|
623.060,40
|
12
|
51.921,70
|
|
30/07/2025
|
00002/2025
|
Termo de Apostilamento
|
APOSTILA Nº 03/2025. CONTRATO Nº 345/2020. PROCESSO Nº 01241.000514/2020-47. CONTRATADA: DAY SERVICE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI-ME. CNPJ Nº 15.290.543/0001-68. OBJETO: 1.1.1.REPACTUAR OS VALORES DO CONTRATO, EM RAZÃO DOS REAJUSTES DOS ITENS ENVOLVENDO A FOLHA DE SALÁRIOS, COM BASE NA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2025 E ATUALIZAÇÃO DAS TARIFAS DO VALE TRANSPORTE MUNICIPAL. 1.1.2. REAJUSTAR OS VALORES DO CONTRATO, REFERENTE AO PRÊMIO DE BOA PERMANÊNCIA PREVISTO NA CLÁUSULA 23 DA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO - 2025/2025 REGISTRO NO MTE SOB Nº SP003052/2025 - SINDEEPRES. O VALOR MENSAL DO CONTRATO PASSARÁ DE R$ 51.921,70 (CINQUENTA E UM MIL NOVECENTOS E VINTE E UM REAIS E SETENTA CENTAVOS) PARA R$ 59.369,12 (CINQUENTA E NOVE MIL TREZENTOS E SESSENTA E NOVE REAIS E DOZE CENTAVOS), NO PERÍODO DE 01/01/2025 A 31/12/2025, DEVIDO AOS REAJUSTES DA CCT 2025/2025 SIEMACO E ATUALIZAÇÃO DO VALOR DO VALE-TRANSPORTE MUNICIPAL. DATA DA ASSINATURA: 30/07/2025
|
16/11/2020
|
15/11/2025
|
712.429,44
|
12
|
59.369,12
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
240129
|
2021NE000009
|
2000000M-03 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
479.099,96
|
0,00
|
0,00
|
432.873,64
|
40.041,98
|
0,00
|
0,00
|
40.041,98
|
|
240129
|
2022NE000009
|
2000000M-03 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
521.642,55
|
0,00
|
0,00
|
473.530,11
|
51.919,15
|
3.806,71
|
3.806,71
|
44.305,73
|
|
240129
|
2023NE000017
|
2000000M-03 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
568.091,60
|
86.191,01
|
3.935,87
|
477.964,72
|
86.220,88
|
86.191,01
|
86.220,88
|
3.906,00
|
|
240129
|
2024NE000021
|
2000000M-03 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
599.156,29
|
52.479,16
|
28.576,15
|
518.100,98
|
54.951,09
|
2.471,93
|
2.471,93
|
78.583,37
|
|
240129
|
2025NE000009
|
2000000M-03 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
513.563,32
|
0,00
|
0,00
|
513.563,32
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
240129
|
2020NE800184
|
2000000M-03 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
80.000,00
|
80.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
229
|
2025-02-10
|
01241.000514/2020-47
|
2025-02-10
|
50007.23
|
|
400
|
2025-05-15
|
01241.000514/2020-47
|
2025-05-22
|
48024.78
|
|
370
|
2025-04-30
|
01241.000514/2020-47
|
2025-04-30
|
48702.98
|
|
483
|
2025-06-26
|
01241.000514/2020-47
|
2025-06-26
|
50222.66
|
|
484
|
2025-06-26
|
01241.000514/2020-47
|
2025-06-26
|
46606.51
|
|
548
|
2025-08-07
|
01241.000514/2020-47
|
2025-08-08
|
45767.84
|
|
559
|
2025-08-12
|
01241.000514/2020-47
|
2025-08-13
|
47962.42
|
|
604
|
2025-09-04
|
01241.000514/2020-47
|
2025-09-04
|
46968.03
|
|
00607
|
2025-10-02
|
01241.000514/2020-47
|
2025-10-03
|
40138.02
|
|
619
|
2025-11-26
|
01241.000514/2020-47
|
2025-11-27
|
19232.26
|
|
0607
|
2025-10-02
|
01241.000514/2020-47
|
2025-11-28
|
3467.32
|
|
0617
|
2025-11-04
|
01241.000514/2020-47
|
2025-11-28
|
28955.13
|
|
TA Nº 02
|
2025-07-30
|
01241.000514/2020-47
|
2025-11-28
|
9761.26
|
|
607
|
2025-10-02
|
01241.000514/2020-47
|
2025-11-04
|
3433.46
|
|
616
|
2025-11-04
|
01241.000514/2020-47
|
2025-11-04
|
35686.84
|
|
617
|
2025-11-04
|
01241.000514/2020-47
|
2025-11-04
|
8693.39
|
|
GUIAS DE FGTS
|
2025-11-25
|
01241.000514/2020-47
|
2025-11-25
|
8406.96
|
|
FGTS RESCISORIO
|
2025-11-25
|
01241.000514/2020-47
|
2025-11-28
|
10307.90
|
|
FGTS COMPLEMENTAR
|
2025-12-22
|
01241.000514/2020-47
|
2025-12-22
|
20214.24
|
|
618
|
2025-11-26
|
01241.000514/2020-47
|
2025-11-28
|
39959.27
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Depósito Caução
|
2022-12-30
|
4695.25
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
1
|
59369.12
|
712429.4400
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.377.938-**
|
AUDREY ALBANÊS APPENDINO
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.609.818-**
|
PAULO RICARDO NUCCI
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
