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Órgão
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36000 - MINISTERIO DA SAUDE
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Unidade da Prestação do Serviço
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250032 - SMSA/RN
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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250032 - SMSA/RN
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
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Número Contrato
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00002/2020
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Unidade Realizadora da Compra
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250032 - SMSA/RN
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Número da Compra
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00001/2020
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|
Modalidade da Compra
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Pregão
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|
Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
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Categoria
|
A definir
|
|
Subcategoria
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Fornecedor
|
07.446.868/0001-69 - DANDY LOCACAO DE VEICULOS LTDA
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Processo
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25017.004277/2097-1#
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DEVEÍCULOS, SOB DEMANDA, INCLUSOS COMBUSTÍVEL E MOTORISTA, PARA PAGAMENTO POR DIÁRIA,OBJETIVANDOATENDER AS NECESSIDADES DA SEMS/RN
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Informações Complementares
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Vig. Início
|
06/10/2020
|
|
Vig. Fim
|
06/10/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 148.792,50
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 148.792,50
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 2.731.251,63
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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28/09/2020
|
00002/2020
|
Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25017.004277/2097-1#
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06/10/2020
|
06/10/2021
|
173.000,00
|
1
|
173.000,00
|
|
23/09/2021
|
00001/2021
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 02/2020, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 06/10/2021 A 06/10/2022, NOS TERMOS DO ART. 57, II , DA LEI N.º 8.666, DE 1993.
|
06/10/2021
|
06/10/2022
|
173.000,00
|
1
|
173.000,00
|
|
03/06/2022
|
00001/2022
|
Termo de Apostilamento
|
O PRESENTE TERMO TEM COMO OBJETO O REAJUSTE DO VALOR CONTRATUAL, EM CONFORMIDADE COM O ART. 53, DA IN-SLTI Nº 05, DE 26/05/2017, QUE ALTERA A CLÁUSULA TERCEIRA DO CONTRATO Nº 02/2020, QUE PASSA A TER VIGOR COM A SEGUINTE REDAÇÃO:
3. CLÁUSULA TERCEIRA - PREÇO
3.1 O VALOR ESTIMADO TOTAL DA CONTRATAÇÃO É DE R$ 184.436,00 (CENTO E OITENTA E QUATRO MIL QUATROCENTOS E TRINTA E SEIS REAIS).
|
06/10/2020
|
06/10/2022
|
184.436,00
|
1
|
184.436,00
|
|
19/09/2022
|
00002/2022
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 002/2020, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 06/10/2022 A 06/10/2023, NOS TERMOS DO ART. 57, II , DA LEI N.º 8.666, DE 1993 E REAJUSTAR OS VALORES CONTRATUAIS, EM CONFORMIDADE COM O ART. 53, DA IN-SLTI Nº 05, DE 26/05/2017, QUE ALTERA A CLÁUSULA TERCEIRA DO CONTRATO Nº 002/2020, QUE PASSA A TER VIGOR COM A SEGUINTE REDAÇÃO:
3. CLÁUSULA TERCEIRA - PREÇO
3.1 O VALOR ESTIMADO TOTAL DA CONTRATAÇÃO É DE R$ 198.390,00 (CENTO E NOVENTA E OITO MIL TREZENTOS E NOVENTA REAIS).
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06/10/2022
|
06/10/2023
|
198.390,00
|
1
|
198.390,00
|
|
22/09/2023
|
00003/2023
|
Termo Aditivo
|
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 002/2020, POR 2 (DOIS) MESES E 25 (VINTE E CINCO) DIAS, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 07/10/2023 A 31/12/2023, NOS TERMOS DO ART. 57, II , DA LEI N.º 8.666, DE 1993.
|
07/10/2023
|
31/12/2023
|
49.597,50
|
1
|
49.597,50
|
|
07/12/2023
|
00004/2023
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 002/2020, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 01/01/2024 A 31/12/2024, NOS TERMOS DO ART. 57, II , DA LEI N.º 8.666, DE 1993.
|
01/01/2024
|
31/12/2024
|
198.390,00
|
1
|
198.390,00
|
|
11/09/2024
|
00005/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 002/2020, POR 9 (NOVE) MESES E 5 (CINCO) DIAS, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 01/01/2025 A 06/10/2025, NOS TERMOS DO ART. 57, II , DA LEI N.º 8.666, DE 1993.
|
01/01/2025
|
06/10/2025
|
148.792,50
|
1
|
148.792,50
|
|
06/10/2025
|
00002/2020
|
Termo de Rescisão
|
FIM DA VIGÊNCIA CONTRATUAL
|
06/10/2020
|
06/10/2025
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
250032
|
2023NE000055
|
-8 -
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
60.000,00
|
12.033,61
|
0,00
|
47.966,39
|
3.916,38
|
0,00
|
0,00
|
3.916,38
|
|
250032
|
2023NE000011
|
-8 -
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
33.707,27
|
0,00
|
0,00
|
33.707,27
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
250032
|
2025NE000017
|
-
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
120.721,66
|
0,00
|
0,00
|
120.721,66
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
250032
|
2024NE000021
|
-8 -
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
147.852,93
|
16.532,50
|
1.267,09
|
130.053,34
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
250032
|
2020NE800088
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
250032
|
2021NE000012
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
115.331,17
|
0,00
|
0,00
|
97.470,10
|
9.970,62
|
0,00
|
0,00
|
9.970,62
|
|
250032
|
2022NE000005
|
-8 -
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
104.426,60
|
0,00
|
0,00
|
87.894,10
|
8.828,61
|
0,00
|
0,00
|
8.828,61
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
3428
|
2025-01-14
|
25017.000115/2025-11
|
2025-01-16
|
7781.33
|
|
3432
|
2025-02-17
|
25017.000265/2025-16
|
2025-02-18
|
7839.22
|
|
3433
|
2025-03-17
|
25017.000265/2025-16
|
2025-03-18
|
7894.61
|
|
3437
|
2025-04-11
|
25017.000265/2025-16
|
2025-04-17
|
9013.63
|
|
00003444
|
2025-05-21
|
25017.000265/2025-16
|
2025-05-23
|
16165.23
|
|
3445
|
2025-06-11
|
25017.000265/2025-16
|
2025-06-12
|
12752.15
|
|
3449
|
2025-07-15
|
25017.000265/2025-16
|
2025-07-15
|
10812.60
|
|
3453
|
2025-08-15
|
25017.000265/2025-16
|
2025-08-21
|
24992.69
|
|
3461
|
2025-09-23
|
25017.000265/2025-16
|
2025-09-26
|
14314.42
|
|
3465
|
2025-10-20
|
25017.000265/2025-16
|
2025-10-24
|
15812.64
|
|
3466
|
2025-11-10
|
25017.000265/2025-16
|
2025-11-12
|
1124.47
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - LEVES / PESADOS / COM MOTORISTA
|
150
|
469.26
|
70389.0000
|
|
Serviço
|
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - LEVES / PESADOS / COM MOTORISTA
|
75
|
1045.38
|
78403.5000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.052.874-**
|
SEVERINO SEBASTIÃO DA SILVA FILHO
|
Gestor Substituto
|
|
***.722.786-**
|
KENIA MÁRCIA MEIRA DOS SANTOS
|
Fiscal Titular
|
|
***.083.834-**
|
GLEICIANNY DE SOUSA FARIAS
|
Gestor
|
|
***.130.011-**
|
INALDA MARIA LIMEIRA DO AMARAL
|
Fiscal Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
