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Órgão
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36000 - MINISTERIO DA SAUDE
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Unidade da Prestação do Serviço
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257046 - DSEI/POTIGUARA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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257046 - DSEI/POTIGUARA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000333
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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257046 - DSEI/POTIGUARA
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Número da Compra
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90008/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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37.639.423/0001-66 - COENES MATERIAIS LTDA
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Processo
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25058.000348/2025-29
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Objeto
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EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE INSUMOS E EQUIPAMENTOS PARA REALIZAÇÃO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS (GRS) ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90008/2025, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DO DISTRITO SANITÁRIO ESPECIAL INDÍGENA POTIGUARA
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Informações Complementares
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25704605900082025 - UASG Minuta: 257046
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Vig. Início
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03/12/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 30.182,70
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 30.182,70
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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03/12/2025
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2025NE000333
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000333 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25058.000348/2025-29
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03/12/2025
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31/12/2025
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30.182,70
|
1
|
30.182,70
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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257046
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2025NE000333
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-8 - SEM INFORMACAO
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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30.182,70
|
30.182,70
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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2143
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2025-12-18
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25058.000348/2025-29
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2025-12-23
|
30182.70
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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LUVA SEGURANÇA
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110
|
2.74
|
301.4000
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|
Material
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CORRENTE SOLDADA
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400
|
18.9
|
7560.0000
|
|
Material
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VASSOURA JARDINAGEM
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80
|
23.93
|
1914.4000
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|
Material
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ANCINHO JARDINAGEM
|
100
|
30.7
|
3070.0000
|
|
Material
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BOLSA FERRAMENTA
|
100
|
141.08
|
14108.0000
|
|
Material
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LONA PLÁSTICA
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2
|
555.7
|
1111.4000
|
|
Material
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LUVA SEGURANÇA
|
50
|
6.49
|
324.5000
|
|
Material
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CAPA CHUVA
|
100
|
17.93
|
1793.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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