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Órgão
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30907 - FUNDO PENITENCIARIO NACIONAL
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Unidade da Prestação do Serviço
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200326 - DIREX
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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200326 - DIREX
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00082/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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200109 - DIAD - PRF
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Número da Compra
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90020/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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087.323.356-52 - GUILHERME CAVALIERI GRANZINOLLI
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Processo
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08016.026633/2025-47
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI (VESTIMENTAS OPERACIONAIS PROFISSIONAIS) E ACESSÓRIOS PERSONALIZADOS PARA SENAPPEN, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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22/12/2025
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Vig. Fim
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22/12/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 2.072.228,64
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 2.072.228,64
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Valor Acumulado
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R$ 4.021.271,52
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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22/12/2025
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00082/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00082/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08016.026633/2025-47
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22/12/2025
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22/12/2026
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2.093.408,88
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1
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2.093.408,88
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24/04/2026
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00001/2026
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Termo de Apostilamento
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REGISTRAR À CLÁUSULA QUINTA - PREÇO DO TERMO DE CONTRATO Nº 82/2025, DO PROCESSO 08016.026633/2025-47 A ALTERAÇÃO DO VALOR DO CONTRATO PARA O PERÍODO A PARTIR DE 21/10/2025, DECORRENTE DO REAJUSTE APURADA NA NOTA TÉCNICA Nº 54/2026/DIPLA/CCONT-SENAPPEN/CGLIC-SENAPPEN/DIREX/SENAPPEN/MJ (35124745).
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22/12/2025
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22/12/2026
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1.949.042,88
|
1
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1.949.042,88
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23/06/2026
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00001/2026
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Termo Aditivo
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ACRÉSCIMO QUANTITATIVO CONSISTENTE EM 546 (QUINHENTAS E QUARENTA E SEIS) CAMISAS SEGUNDA PELE, MASCULINAS E FEMININAS (ITEM 01), 411 (QUATROCENTAS E ONZE) GANDOLAS MASCULINAS (ITEM 09) E 105 (CENTO E CINCO) GANDOLAS FEMININAS (ITEM 10), NO ÂMBITO DO CONTRATO Nº 82/2025. O REFERIDO ACRÉSCIMO PERFAZ O MONTANTE DE US$ 22.879,02 (VINTE E DOIS MIL OITOCENTOS E SETENTA E NOVE DÓLARES E DOIS CENTAVOS), EQUIVALENTE A R$ 123.185,76 (CENTO E VINTE E TRÊS MIL CENTO E OITENTA E CINCO REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS), CORRESPONDENTE A 25% (VINTE E CINCO POR CENTO) DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO, RELATIVAMENTE AOS ITENS MENCIONADOS, COM FUNDAMENTO NO ART. 124, INCISO I, ALÍNEA “B”, DA LEI Nº 14.133/2021.
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23/06/2026
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22/12/2026
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2.072.228,64
|
1
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2.072.228,64
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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200326
|
2025NE000523
|
DP99PN901CN - CONTRATOS NAO CONTINUADOS DIREX
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
2.093.408,88
|
2.093.408,88
|
0,00
|
0,00
|
2.093.408,88
|
2.093.408,88
|
2.093.408,88
|
0,00
|
|
200326
|
2025NE000549
|
DP99PN904CN - CONTRATOS NAO CONTINUADOS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
633.678,01
|
633.678,01
|
0,00
|
0,00
|
633.678,01
|
633.678,01
|
633.678,01
|
0,00
|
|
200326
|
2025NE000548
|
DP99PN904CN - CONTRATOS NAO CONTINUADOS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
3.923.933,09
|
3.923.933,09
|
0,00
|
0,00
|
3.923.933,09
|
3.923.933,09
|
3.923.933,09
|
0,00
|
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200326
|
2026NE000449
|
DP99PN904CN - CONTRATOS NAO CONTINUADOS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
123.185,76
|
123.185,76
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
CAMISA UNIFORME
|
2184
|
66.6
|
145454.4000
|
|
Material
|
VESTUÁRIO PROTEÇÃO
|
2184
|
79.79
|
174261.3600
|
|
Material
|
CINTO SEGURANÇA
|
2064
|
60.14
|
124128.9600
|
|
Material
|
VESTUÁRIO PROTEÇÃO
|
1644
|
168.26
|
276619.4400
|
|
Material
|
VESTUÁRIO PROTEÇÃO
|
420
|
168.26
|
70669.2000
|
|
Material
|
VESTUÁRIO PROTEÇÃO
|
2184
|
72.63
|
158623.9200
|
|
Material
|
MOCHILA
|
2064
|
484.15
|
999285.6000
|
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|
Prepostos
|
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|
Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.355.199-**
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JOSIANE DETZ DE SOUZA
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Gestor
|
|
***.226.721-**
|
PRISCILA DIAS FERREIRA
|
Gestor Substituto
|
|
***.277.620-**
|
JOSÉ FERNANDO VÁZQUEZ
|
Fiscal Titular
|
|
***.652.379-**
|
SÉRGIO TARTARI
|
Fiscal Substituto
|
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Instrumentos de Cobrança
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|
|
Terceirizados
|
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|
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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|
Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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