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Órgão
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91445 - SECRETARIA-EXECUTIVA DE COORDENACAO DE ACO...
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Unidade da Prestação do Serviço
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110794 - SECAAE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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110794 - SECAAE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00047/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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110794 - SECAAE
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Número da Compra
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90009/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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22.379.413/0001-61 - COMERCIAL JANDAIA LTDA
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Processo
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60301.000878/2025-49
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA
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Informações Complementares
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CONTRATO N° 47/2025 (8239896)
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Vig. Início
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23/09/2025
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Vig. Fim
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23/03/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 338.069,58
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Núm. Parcelas
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6
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Valor Parcela
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R$ 56.344,93
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Valor Acumulado
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R$ 338.069,58
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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23/09/2025
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00047/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00047/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 60301.000878/2025-49
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23/09/2025
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23/03/2026
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338.069,58
|
6
|
56.344,93
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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110794
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2025NE000424
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-8 - SEM INFORMACAO
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339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
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175.043,00
|
87.938,00
|
0,00
|
87.105,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
318
|
2026-07-28
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60301.000878/2025-49
|
2026-08-11
|
80100.00
|
|
319
|
2026-07-28
|
60301.000878/2025-49
|
2026-08-11
|
7836.62
|
|
000000121
|
2025-11-03
|
60301.000878/2025-49
|
2025-12-23
|
24055.00
|
|
000.000.120
|
2025-10-24
|
60301.000878/2025-49
|
2025-12-23
|
63050.00
|
|
0182
|
2026-02-05
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60301.000878/2025-49
|
2026-04-21
|
64311.56
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
SABONETE
|
162215
|
1.3
|
210879.5000
|
|
Material
|
SABONETE
|
25597
|
1.3
|
33276.1000
|
|
Material
|
FRALDA DESCARTÁVEL
|
17856
|
0.5
|
8928.0000
|
|
Material
|
ABSORVENTE HIGIÊNICO
|
17585
|
1.79
|
31477.1500
|
|
Material
|
ABSORVENTE HIGIÊNICO
|
505
|
1.79
|
903.9500
|
|
Material
|
FRALDA DESCARTÁVEL
|
3384
|
0.6
|
2030.4000
|
|
Material
|
FRALDA DESCARTÁVEL
|
32844
|
0.8
|
26275.2000
|
|
Material
|
FRALDA DESCARTÁVEL
|
2988
|
1.3
|
3884.4000
|
|
Material
|
FRALDA DESCARTÁVEL
|
3132
|
1.39
|
4353.4800
|
|
Material
|
FRALDA DESCARTÁVEL
|
1980
|
1.39
|
2752.2000
|
|
Material
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ESPONJA LIMPEZA
|
22182
|
0.6
|
13309.2000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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