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Órgão
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41231 - AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES
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Unidade da Prestação do Serviço
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413001 - ANATEL
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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413001 - ANATEL
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00138/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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201057 - CENTRAL/MGI
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Número da Compra
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00006/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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81.243.735/0009-03 - POSITIVO TECNOLOGIA S.A.
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Processo
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53500.100883/2024-68
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Objeto
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A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÓVEIS (NOTEBOOKS) DE ALTO DESEMPENHO.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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23/12/2025
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Vig. Fim
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22/12/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 2.507.816,28
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 2.507.816,28
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Valor Acumulado
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R$ 2.507.816,28
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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23/12/2025
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00138/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00138/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 53500.100883/2024-68
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23/12/2025
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22/12/2026
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2.507.816,28
|
1
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2.507.816,28
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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413001
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2025NE000435
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20000000004 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
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449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
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624.263,28
|
624.263,28
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
00151452
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2026-03-24
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53500.100883/2024-68
|
2026-08-03
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1969658.28
|
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000151452
|
2026-03-24
|
53500.100883/2024-68
|
2026-09-04
|
1969658.28
|
|
0000151452
|
2026-03-24
|
53500.100883/2024-68
|
2026-09-27
|
1969658.28
|
|
151452
|
2026-03-24
|
53500.100883/2024-68
|
2026-05-25
|
1969658.28
|
|
0151452
|
2026-03-24
|
53500.100883/2024-68
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2026-06-17
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1969658.28
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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NOTEBOOK
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466
|
5381.58
|
2507816.2800
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.728.645-**
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BRENO CESAR SANTANA CALDAS DA SILVA
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Gestor
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***.979.941-**
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ELIANE MARTINS DE PAIVA
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Responsável no Setor de Contratos
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|
***.973.675-**
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HELIO BRENNO DE OLIVEIRA DIAS
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.935.731-**
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MONALIZA SANTOS DE MESQUITA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.762.256-**
|
BRUNO GEOVANE RODRIGUES DA COSTA
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Fiscal Técnico
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***.913.081-**
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JOAO TADEU SALAZAR FERREIRA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.762.256-**
|
BRUNO GEOVANE RODRIGUES DA COSTA
|
Fiscal Técnico
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|
***.758.411-**
|
MOISES MOREIRA DOS SANTOS
|
Fiscal Técnico Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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