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Órgão
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95602 - ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA...
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Unidade da Prestação do Serviço
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380161 - ESP-PENIT. DE LUCELIA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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380161 - ESP-PENIT. DE LUCELIA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE001547
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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380161 - ESP-PENIT. DE LUCELIA
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Número da Compra
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00114/2025
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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49.848.880/0001-40 - SANTA MARIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
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Processo
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006.00478507/2025-72
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS
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Informações Complementares
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Vig. Início
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14/11/2025
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Vig. Fim
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14/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 14.960,20
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 14.960,20
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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14/11/2025
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2025NE001547
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001547 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 006.00478507/2025-72
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14/11/2025
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14/12/2025
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14.960,20
|
1
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14.960,20
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
|
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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AGUARRÁS
|
13
|
348
|
4524.0000
|
|
Material
|
SELADOR
|
2
|
158.5
|
317.0000
|
|
Material
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LIXA
|
30
|
1.8
|
54.0000
|
|
Material
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MASSA NIVELADORA
|
2
|
136
|
272.0000
|
|
Material
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MASSA CORRIDA
|
2
|
54
|
108.0000
|
|
Material
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ROLO PINTURA PREDIAL
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3
|
19.4
|
58.2000
|
|
Material
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000229047 - DESCRIÇÃO NÃO INFORMADA PELO SERVIÇO.
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20
|
16.5
|
330.0000
|
|
Material
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ROLO PINTURA PREDIAL
|
20
|
7.8
|
156.0000
|
|
Material
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DILUENTE TINTA
|
3
|
288
|
864.0000
|
|
Material
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TINTA ESMALTE
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35
|
115
|
4025.0000
|
|
Material
|
TINTA ESMALTE
|
15
|
115
|
1725.0000
|
|
Material
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TINTA ACRÍLICA
|
7
|
349
|
2443.0000
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|
Material
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TRINCHA
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10
|
8.4
|
84.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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