|
Órgão
|
62201 - AGENCIA NACIONAL DE AVIACAO CIVIL
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
113214 - ANAC
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
113214 - ANAC
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2025NE000491
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
113214 - ANAC
|
|
Número da Compra
|
90014/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
46.361.634/0001-70 - FOCO COMERCIO CORPORATIVO LTDA
|
|
Processo
|
00058.075124/2024-69
|
|
Objeto
|
ARP 90014/2024 - AQUISIÇÃO DE ESTAÇÕES DE TRABALHO PARA OS ESCRITÓRIOS DA ANAC EM SÃO PAULO
|
|
Informações Complementares
|
11321405900142024 - UASG Minuta: 113214
|
|
Vig. Início
|
06/10/2025
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 81.339,30
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 81.339,30
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
06/10/2025
|
2025NE000491
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000491 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 00058.075124/2024-69
|
06/10/2025
|
31/12/2025
|
81.339,30
|
1
|
81.339,30
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
113214
|
2025NE000491
|
3HBAMV24401 - ESTACOES DE TRABALHO
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
81.339,30
|
0,00
|
0,00
|
81.339,30
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
312
|
2025-11-24
|
00058.075124/2024-69
|
2025-12-23
|
81339.30
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
ESTAÇÃO TRABALHO
|
21
|
2150
|
45150.0000
|
|
Material
|
MÓDULO ESTAÇÃO TRABALHO - DIVISÓRIA , MÓDULO
|
21
|
249.48
|
5239.0800
|
|
Material
|
MÓDULO ESTAÇÃO TRABALHO - DIVISÓRIA , MÓDULO
|
42
|
124.74
|
5239.0800
|
|
Material
|
SUPORTE
|
42
|
229.53
|
9640.2600
|
|
Material
|
SUPORTE MONITOR VÍDEO
|
42
|
382.64
|
16070.8800
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.771.487-**
|
RICARDO ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA
|
Gestor Substituto
|
|
***.497.458-**
|
DARLESSON ALVES DO CARMO
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
