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Órgão 46000 - MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERV...
Unidade da Prestação do Serviço 170607 - CSC-MGI
Unidade Gestora Origem do Contrato 170531 - SRA/DF
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00004/2016
Unidade Realizadora da Compra 170531 - SRA/DF
Número da Compra 00001/2016
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Informática (TIC)
Subcategoria
Fornecedor 24.935.454/0001-12 - TELLUS INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA
Processo 10167.000066/2016-26
Objeto SERVIÇOS DE PLANEJAMENTO, IMPLANTAÇÃO,OPERAÇÃO, GERENCIAMENTO DE CENTRAL DE ATENDIMENTO CONTÍNUO E SAZONAL E GESTÃO DE TELEATENDIMENTO RECEPTIVO E ATIVO NAS FORMAS DE ATENDIMENTOELETRÔNICO E HUMANO NA MODALIDADE CONTACT CENTER, INCLUINDO REGISTRO E FORNECIMENTO DE INFORMAÇÕES AOS USUÁRIOS E AO PÚBLICO EM GERAL, PARAATENDER A OUVIDORIA DO MF.
Informações Complementares
Vig. Início 29/02/2016
Vig. Fim 28/02/2017
Situação Rescindido
Valor Global R$ 1.562.834,37
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 0,00
Valor Acumulado R$ 6.287.838,50
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
26/02/2016 00004/2016 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 0004/2016 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 10167.000066/2016-26 29/02/2016 28/02/2017 1.562.834,37 1 0,00
14/02/2017 00001/2017 Termo Aditivo PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINAL POR MAIS 12(DOZE) MESES, BEM COMO INDICAR ADOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA QUE IRÁ CUSTEAR AS DESPESAS DO CONTRATO NO EXERCÍCIO DE 2017 28/02/2017 27/02/2018 1.562.834,37 1 0,00
21/03/2017 00001/2017 Termo de Apostilamento REPACTUAR O CONTRATO ORIGINAL POR FORÇA DA CCT 2016/2017, COM VIGÊNCIA NO PERÍODO DE 01/08/2016 A 31/07/2017. CONFORME A APOSTILA Nº 03/2017 DE 29/09/2017 , RETIFICANDO A APOSTILA 02/2017 - onde se lê R$153.633,16, leia-se: R$ 153.324,93. 28/02/2017 27/02/2018 1.670.421,73 12 135.928,65
07/08/2017 00002/2017 Termo de Apostilamento O VALOR MENSAL REPACTUADO CONSTANTE NO ART. 3º DO REFERIDO APOSTILAMENTO SERÁ RETIFICADO, PASSANDO DE R$ 135.928,65 PARA R$ 144.041,08 E O VALOR ANUAL DE R$ 1.631.143,80 PARA R$ 1.728.492,95. A DESPESA COM ESTE APOSTILAMENTO, ATÉ O TÉRMINO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO EM 28/02/2018, NO MONTANTE É DE R$ 153.633,16. TEM A APOSTILA DE Nº 03/2017 DE 29/09/2017 - RETIFICANDO OS VALORES CONSTANTES NO AR. 4 DO PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO - ASSIM ONDE SE LÊ R$ 107.739,23 LEIA-SE: R$ 107.587,36. 28/02/2017 27/02/2018 1.823.746,66 12 144.041,08
27/02/2018 00002/2018 Termo Aditivo PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINAL POR MAIS 12(DOZE) MESES, INDICAR ADOTAÇÃOORÇAMENTÁRIA QUE IRÁ CUSTEAR AS DESPESAS DO CONTRATO NO EXERCÍCIO DE 2018 E ALTERAR O CONTRATOORIGINAL PARA CONTEMPLAR, NO QUE COUBER, AO PRECONIZADO NA PORTARIA MF Nº 409, DE 2016. 28/02/2018 27/02/2019 1.728.492,95 1 0,00
10/09/2018 00004/2018 Termo de Apostilamento Repactuar o contrato original por força da Convenção coletiva de Trablho – CCT2017/2018, celebrada entre o Sindicato dos Trabalhadores em Telecomunicações do DF e a empresa TELLUS S/A, com vigência no período de 01/08/2017 a 31/07/2018 e reajustar os itens relativos aos insumos com base no IPCA-IBGE, referente ao período de fevereiro/2016 a janeiro/2017, índice de 5,35% e de fevereio/17 a janeiro/18, índice de 2,86%. Em razão dos reajustes, o valor mensal estimado passa de R$ 144.041,08 para R$ 142.945,35 no período de 28/02/2017 a 31/07/2017. De R$ 144.041,08 para R$ 149.657,51 no período de 01/08/2017 a 28/02/2018 – início da vigência da CCT 2017/2018. e, de R$ 144.041,08 para R$ 149.963,81 a partir de 01/03/2018 até o fim da vigência do contrato em 27/02/2019. 28/02/2019 27/02/2020 1.832.700,23 12 149.963,81
27/11/2018 00003/2018 Termo Aditivo ALTERAR A RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA CONTRATADA TELLUS S/A INFORMÁTICA E TELECOMUNICAÇÕESPARA TELLUS INFORMÁTICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDAFICANDO MANTIDAS TODAS AS DEMAIS INFORMAÇÕES CADASTRAIS, BEM COMO AS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES DOCONTRATO ORIGINAL. 28/02/2018 27/02/2019 1.728.492,95 1 0,00
27/02/2019 00004/2019 Termo Aditivo PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINAL POR MAIS 12(DOZE) MESES. 28/02/2019 27/02/2020 1.799.565,72 1 0,00
27/02/2020 00005/2020 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL PELO PRAZO DE 03(TRES) MESES, BEM COMO PROMOVER A SUPRESSÃO CONTRATUAL DE CERCA DE 23,80%, EM RELAÇÃO AO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO. 28/02/2020 28/05/2020 342.804,30 1 0,00
26/05/2020 00006/2020 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETOA PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL DE 29/05/2020 A 28/02/2021 29/05/2020 28/02/2021 1.028.412,90 1 1.028.412,90
26/02/2021 00007/2021 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO EXCEPCIONAL DA VIGÊNCIA CONTRATUAL DE 01/03/2021 A 28/02/2022 E SUPRESSÃO DE 4 (QUATRO) POSTOS DE AGENTE DE APOIO/SUPORTE AO ATENDIMENTO, CORRESPONDENTE A 27,37% (VINTE E SETE INTEIROS E TRINTA E SETE CENTÉSIMOS POR CENTO) DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. 01/03/2021 28/02/2022 950.995,44 1 950.995,44
30/04/2021 00004/2016 Termo de Rescisão O PRESENTE TERMO TEM POR OBJETO, COM FULCRO NO PERMISSIVO LEGAL INSCULPIDO NO INCISO II, DO ART. 79, DA LEI Nº 8.666/1993, A RESCISÃO AMIGÁVEL DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 04/2016, CUJO OBJETO CONSISTE NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANEJAMENTO, IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, GERENCIAMENTO DE CENTRAL DE ATENDIMENTO CONTÍNUO E SAZONAL E GESTÃO DE TELEATENDIMENTO RECEPTIVO E ATIVO, NAS FORMAS DE ATENDIMENTO ELETRÔNICO E HUMANO, NA MODALIDADE CONTACT CENTER, INCLUINDO REGISTRO E FORNECIMENTO DE INFORMAÇÕES AOS USUÁRIOS E AO PÚBLICO EM GERAL, PARA ATENDER À OUVIDORIA DO MINISTÉRIO. PARÁGRAFO ÚNICO - PARA TODOS OS EFEITOS, CONSIDERA-SE A DATA DE 30/04/2021 O ÚLTIMO DIA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. 29/02/2016 30/04/2021 0,00 0,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
170607 2020NE800009 S5T22GESDTI - SERVICOS DE TIC 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 39.398,88 13.132,96 0,00 26.265,92 0,00 0,00 0,00 0,00
170607 2020NE800067 17419SEOUVI - DESPESAS EXECUTADAS PELA OUVIDORIA 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 1.496.504,52 365.042,66 0,00 1.131.461,86 0,00 0,00 0,00 0,00
170607 2021NE000012 17419SEOUVI - DESPESAS EXECUTADAS PELA OUVIDORIA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
170607 2021NE000304 17419SEOUVI - DESPESAS EXECUTADAS PELA OUVIDORIA 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 308.937,76 0,00 0,00 308.937,76 0,00 0,00 0,00 0,00
170607 2019NE801092 SPOAOUV2000 - OUVIDORIA DO MF 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 26.334,10 26.334,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
170531 2018NE800484 SPOAOUV2000 - OUVIDORIA DO MF 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
170531 2019NE800497 SPOAOUV2000 - OUVIDORIA DO MF 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 135.841,44 0,00 0,00 135.841,44 0,00 0,00 0,00 0,00
170531 2018NE803632 SPOAOUV2000 - OUVIDORIA DO MF 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
170531 2019NE800418 SPOAOUV2000 - OUVIDORIA DO MF 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 277.673,50 0,00 0,00 277.673,50 0,00 0,00 0,00 0,00
170531 2019NE800495 SPOAOUV2000 - OUVIDORIA DO MF 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
170531 2016NE800407 SPOAOUV2000 - OUVIDORIA DO MF 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
170531 2017NE800423 SPOAOUV2000 - OUVIDORIA DO MF 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
170531 2017NE800383 SPOAOUV2000 - OUVIDORIA DO MF 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
170531 2018NE800485 SPOAOUV2000 - OUVIDORIA DO MF 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
170531 2018NE803628 SPOAOUV2000 - OUVIDORIA DO MF 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
170531 2018NE803629 SPOAOUV2000 - OUVIDORIA DO MF 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
170607 2021NE000029 17419SEOUVI - DESPESAS EXECUTADAS PELA OUVIDORIA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE PLANEJAMENTO/ IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE CENTRAL DE ATENDIMENTO 1 950995.44 950995.4400
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.708.601-** JOSUÉ FERREIRA SANTOS Gestor
***.123.851-** LUCIANA SILVA ALVES Gestor Substituto
***.045.581-** MARCO AURÉLIO PACHECO CATANEO Fiscal Administrativo
***.505.943-** ISADORA MARTINS COSTA REIS Fiscal Administrativo Substituto
***.508.501-** DÊNIO GOMES DE LIMA Fiscal Administrativo Substituto
***.751.643-** HELITON JOSÉ RIBEIROHELITON JOSÉ RIBEIRO Fiscal Técnico
***.853.251-** RONALDO GOMES DE OLIVEIRA Fiscal Técnico Substituto
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo