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Órgão 52121 - COMANDO DO EXERCITO
Unidade da Prestação do Serviço 160298 - CMDO 1A RM
Unidade Gestora Origem do Contrato 160298 - CMDO 1A RM
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
160338 1º ESQUADRAO DE CAVALARIA LEVE
160236 2ª COMPANHIA DE INFANTARIA
160247 32º BATALHAO DE INFANTARIA LEVE-MONTANHA
160093 38º BATALHAO DE INFANTARIA
160240 9ª BATERIA DE ARTILHARIA ANTIAEREA
160237 CENTRO DE AVALIACOES DO EXERCITO
160246 DEPOSITO CENTRAL DE MUNICAO
160322 HOSPITAL CENTRAL DO EXERCITO
160323 HOSPITAL GERAL DO RIO DE JANEIRO
160239 HOSPITAL MILITAR DE RESENDE
160324 INSTITUTO DE BIOLOGIA DO EXERCITO
160332 POLICLINICA MILITAR DA PRAIA VERMELHA
160245 POLICLINICA MILITAR DE NITEROI
160334 POLICLINICA MILITAR DO RIO DE JANEIRO
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00203/2025
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 160298 - CMDO 1A RM
Número da Compra 00122/2025
Modalidade da Compra Inexigibilidade
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços de Saúde
Subcategoria
Fornecedor 51.307.784/0001-36 - POLO PSI ESPACO DE ATENDIMENTO PSICOLOGICO LTDA.
Processo 64279.072188/2025-77
Objeto CREDENCIAMENTO DE ORGANIZAÇÃO CIVIL DE SAÚDE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PSICOLOGIA, AVALIAÇÃO NEUROPSICOLÓGICA, TERAPIA ABA, PSICOPEDAGOGIA, FONOAUDIOLOGIA E NUTRIÇÃO, AOS BENEFICIÁRIOS DO FUSEX E PASS
Informações Complementares
Vig. Início 17/12/2025
Vig. Fim 17/12/2030
Situação Ativo
Valor Global R$ 100.000,00
Núm. Parcelas 5
Valor Parcela R$ 20.000,00
Valor Acumulado R$ 0,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
17/12/2025 00203/2025 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00203/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64279.072188/2025-77 17/12/2025 17/12/2030 100.000,00 5 20.000,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
167323 2026NE001126 D8SAFCTOCSA - FATOR DE CUSTO - CONTRATO DE OBJETIVOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 848,16 848,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
167323 2026NE001004 D8SAFCTOCSA - FATOR DE CUSTO - CONTRATO DE OBJETIVOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 848,16 848,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
167322 2026NE001516 D8SAFCTOCSA - FATOR DE CUSTO - CONTRATO DE OBJETIVOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 520,00 520,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
167334 2026NE000547 D8SAFCTOCSA - FATOR DE CUSTO - CONTRATO DE OBJETIVOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.176,81 1.176,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
167334 2026NE000546 D8SAFCTCONS - FATOR DE CUSTO - ENCAMINHAMENTO DE CONSULTAS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 547,20 547,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
167334 2026NE000561 D8SAFCTCONS - FATOR DE CUSTO - ENCAMINHAMENTO DE CONSULTAS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 547,20 547,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
167334 2026NE000560 D8SAFCTOCSA - FATOR DE CUSTO - CONTRATO DE OBJETIVOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.176,88 1.176,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
167322 2026NE001654 D8SAFCTOCSA - FATOR DE CUSTO - CONTRATO DE OBJETIVOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.040,00 1.040,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
167334 2026NE000613 D8SAFCTOCSA - FATOR DE CUSTO - CONTRATO DE OBJETIVOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 636,12 636,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
167334 2026NE000663 D8SAFCTOCSA - FATOR DE CUSTO - CONTRATO DE OBJETIVOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 424,08 424,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
167323 2026NE001306 D8SAFCTOCSA - FATOR DE CUSTO - CONTRATO DE OBJETIVOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 728,08 728,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço ASSISTÊNCIA MÉDICA - HOSPITALAR / DOMICILIAR COMPLEMENTAR DE SAÚDE / CONVÊNIO 100000 1 100000.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.221.717-** ANA PAULA MACEDO PERROTTI Fiscal Técnico Substituto
***.114.327-** ADRIANO MACHADO VIANA Autoridade Competente
***.654.807-** DAVID ARCOVERDE SANTOS Gestor
***.926.597-** FELIPE DE BARROS FERRARI FERREIRA Gestor Substituto
***.147.117-** LETÍCIA ARÊDES CORRÊA Fiscal Técnico
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Contrato 187.18 KB 23/12/2025 11:30:43
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo