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Órgão 36000 - MINISTERIO DA SAUDE
Unidade da Prestação do Serviço 250061 - HOSP.SERVIDORES
Unidade Gestora Origem do Contrato 250061 - HOSP.SERVIDORES
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00005/2017
Unidade Realizadora da Compra 250061 - HOSP.SERVIDORES
Número da Compra 00002/2017
Modalidade da Compra Inexigibilidade
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 00.402.552/0005-50 - COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR
Processo 33433.009290/2016-91
Objeto FORNECIMENTO DE INSUMOS UTILIZADOS NA REALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS DO SERVIÇO DE MEDICINA NUCLEAR, CONFORME GRADE DE CONSUMO ELABORADA PELO SERVIÇO DE MEDICINA NUCLEAR, TUDO DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E CLÁUSULAS CONSTANTES NA PROPOSTA ATUALIZADA ELABORADA PELA CONTRATADA, DATADA DE 03/05/2017, E DEMAIS ELEMENTOS DO PROCESSO 33433.009290/2016-91 QUE, INDEPENDENTEMENTE DE TRANSCRIÇÃO, FAZEM PARTE DO CONTRATO Nº 05/2017 PARA TODOS OS EFEITOS DE DIREITO.
Informações Complementares
Vig. Início 15/05/2017
Vig. Fim 14/05/2022
Situação Inativo
Valor Global R$ 1.576.423,68
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 131.368,64
Valor Acumulado R$ 4.729.271,04
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
15/05/2017 00005/2017 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00005/2017 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33433.009290/2016-91 15/05/2017 14/05/2018 1.576.423,68 12 131.368,64
24/04/2018 00006/2018 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA 15/05/2018 14/05/2019 1.576.423,68 1 0,00
13/05/2019 00009/2019 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO PRAZO DE VIGÊNCIA POR MAIS12 (DOZE) MESES COM INÍCIO EM 15/05/2019 E TÉRMINO EM 14/05/2020. 15/05/2019 14/05/2020 1.576.423,68 1 0,00
14/05/2020 00008/2020 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINAL Nº 05/2017, NOS TERMOS PREVISTOS NA CLÁUSULA SEGUNDA. 15/05/2020 14/05/2021 1.576.423,68 12 131.368,64
14/05/2021 00004/2021 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 05/2017 POR UM PERÍODO DE MAIS 12 (DOZE) MESES COM INÍCIO EM 15/05/2021 E TÉRMINO EM 14/05/2022. 15/05/2021 14/05/2022 1.576.423,68 12 131.368,64
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
250061 2017NE801062 -8 - SEM INFORMACAO 339130 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
250061 2018NE800610 -8 - SEM INFORMACAO 339130 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
250061 2019NE800714 -8 - SEM INFORMACAO 339130 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
250061 2020NE800602 -8 - SEM INFORMACAO 339130 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
250061 2019NE800033 -8 - SEM INFORMACAO 339130 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
250061 2019NE800175 -8 - SEM INFORMACAO 339192 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
250061 2019NE800176 -8 - SEM INFORMACAO 339192 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
250061 2019NE800177 -8 - SEM INFORMACAO 339192 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
250061 2019NE800264 -8 - SEM INFORMACAO 339192 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
250061 2020NE800012 -8 - SEM INFORMACAO 339130 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
250061 2020NE801374 -8 - SEM INFORMACAO 339130 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
250061 2021NE000102 -8 - 339130 - MATERIAL DE CONSUMO 87.880,40 0,00 4.451,39 83.429,01 4.451,39 0,00 0,00 0,00
250061 2021NE000593 -8 - SEM INFORMACAO 339130 - MATERIAL DE CONSUMO 214.105,92 0,00 1.108,65 156.155,07 8.429,74 0,00 0,00 9.538,39
250061 2022NE000011 -8 - 339130 - MATERIAL DE CONSUMO 71.087,53 0,00 0,00 71.087,53 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material GERADOR DE TECNÉCIO 99MTC 1 1576423.68 1576423.6800
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo