|
Órgão
|
36201 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
254446 - FARMANGUINHOS/FIOC
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
254446 - FARMANGUINHOS/FIOC
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2025NE001134
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
254446 - FARMANGUINHOS/FIOC
|
|
Número da Compra
|
90042/2025
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
46.423.434/0001-03 - ATRIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA
|
|
Processo
|
25387.001308/2025-72
|
|
Objeto
|
AQUISIÇÃO DE CABO FLEXÍVEL ISOLADO 2,5 MM² BWF 750V ANTICHAMAS, DE ACORDO COM AS NORMAS (NBR 6245) (NBR6812) TENSÃO DE ISOLAMENTO (V 0/V) 450/750V; ROLO COM 100 METROS COR VERDE MARCAS: PRYMIAN,CONDUSPAR, CONDUGEL, INDUSCABOS, IMBRAC, LOUSANO, CONDUMAX, FICAP
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
23/12/2025
|
|
Vig. Fim
|
21/02/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 5.975,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 5.975,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 5.975,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
23/12/2025
|
2025NE001134
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001134 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25387.001308/2025-72
|
23/12/2025
|
21/02/2026
|
5.975,00
|
1
|
5.975,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
254446
|
2025NE001134
|
E2FAR - ARRECADACAO - EXTRA PA
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
5.975,00
|
5.975,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
2769
|
2026-01-14
|
25387.001308/2025-72
|
2026-01-29
|
5975.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL
|
2500
|
2.39
|
5975.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.473.237-**
|
LOURIVAL PEREIRA SIMAS FILHO
|
Apoio Administrativo
|
|
***.691.127-**
|
SANDRA ANGÉLICA PINHEIRO DANTAS
|
Apoio Administrativo
|
|
***.811.777-**
|
SERGIO VINICIUS MAGALHAES DE CASTRO
|
Fiscal Titular
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
| Tipo |
Nome |
Tamanho |
Criado |
|
inicial |
72.48 KB |
23/12/2025 11:40:35 |
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
