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Órgão
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26414 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROS...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158495 - IFM/CAMPUS P.LACERD
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158495 - IFM/CAMPUS P.LACERD
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000099
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158144 - IFMT/REITORIA
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Número da Compra
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90023/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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29.567.496/0001-61 - ONIX DISTRIBUIDORA DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA
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Processo
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23198.000206.2025-31
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS, ELÉTRICOS, DE CONSTRUÇÃO E FERRAMENTAS PARA O IFMT - CAMPUS PONTES E LACERDA - FRONTEIRA OESTE.
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Informações Complementares
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15814405900232024 - UASG Minuta: 158495
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Vig. Início
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21/07/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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|
Valor Global
|
R$ 2.599,46
|
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Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 2.599,46
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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21/07/2025
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2025NE000099
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000099 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23198.000206.2025-31
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21/07/2025
|
31/12/2025
|
2.599,46
|
1
|
2.599,46
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158495
|
2025NE000099
|
L20RLP0101N - JIFSUL ARBITRAGEM
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
2.599,46
|
1.190,91
|
82,40
|
1.326,15
|
1.190,91
|
0,00
|
0,00
|
1.273,31
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
000.003.088
|
2025-11-24
|
23198.000206.2025-31
|
2026-08-07
|
1190.91
|
|
2945
|
2025-11-07
|
23198.000206/2025-31
|
2025-12-23
|
1408.55
|
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Garantias
|
|
|
Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
CONEXÃO HIDRÁULICA
|
50
|
0.86
|
43.0000
|
|
Material
|
CONEXÃO HIDRÁULICA
|
5
|
2.34
|
11.7000
|
|
Material
|
TUBO PVC SOLDÁVEL
|
10
|
15.78
|
157.8000
|
|
Material
|
MANGUEIRA ALTA PRESSÃO
|
100
|
9.07
|
907.0000
|
|
Material
|
CANALETA
|
20
|
4.54
|
90.8000
|
|
Material
|
VASO SANITÁRIO
|
2
|
141.04
|
282.0800
|
|
Material
|
ARRUELA
|
30
|
0.13
|
3.9000
|
|
Material
|
ALAVANCA
|
1
|
100
|
100.0000
|
|
Material
|
ALICATE UNIVERSAL
|
1
|
19.17
|
19.1700
|
|
Material
|
SERROTE PROFISSIONAL
|
1
|
38.06
|
38.0600
|
|
Material
|
CINTO SEGURANÇA
|
1
|
65.03
|
65.0300
|
|
Material
|
CONEXÃO HIDRÁULICA
|
30
|
2.55
|
76.5000
|
|
Material
|
PEÇAS E ACESSÓRIOS FERRAMENTAS
|
1
|
158.6
|
158.6000
|
|
Material
|
LIMA MANUAL
|
5
|
14.12
|
70.6000
|
|
Material
|
REBITE POP
|
1
|
47.58
|
47.5800
|
|
Material
|
PNEU CARRINHO MÃO
|
2
|
45
|
90.0000
|
|
Material
|
REFLETOR
|
6
|
62.99
|
377.9400
|
|
Material
|
CONEXÃO HIDRÁULICA
|
5
|
0.26
|
1.3000
|
|
Material
|
CONEXÃO HIDRÁULICA
|
5
|
1.25
|
6.2500
|
|
Material
|
CONEXÃO HIDRÁULICA
|
5
|
1.2
|
6.0000
|
|
Material
|
CONEXÃO HIDRÁULICA
|
10
|
1.5
|
15.0000
|
|
Material
|
CONEXÃO HIDRÁULICA
|
5
|
0.79
|
3.9500
|
|
Material
|
CONEXÃO HIDRÁULICA
|
10
|
0.62
|
6.2000
|
|
Material
|
CONEXÃO HIDRÁULICA
|
15
|
1.4
|
21.0000
|
|
|
Prepostos
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|
|
Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
|
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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