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Órgão
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41000 - MINISTERIO DAS COMUNICACOES
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Unidade da Prestação do Serviço
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410003 - CGRL/MCOM
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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410003 - CGRL/MCOM
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
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Número Contrato
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00017/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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410003 - CGRL/MCOM
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Número da Compra
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90010/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
|
Serviços
|
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Subcategoria
|
|
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Fornecedor
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08.744.139/0001-51 - G&E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA
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Processo
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53115.031303/2025-18
|
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL, EM CARÁTER SUBSIDIÁRIO, DE NATUREZA CONTÍNUA, E COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, A SEREM EXECUTADOS, EM BRASÍLIA- DF, OU EM OUTRA LOCALIDADE DO TERRITÓRIO NACIONAL SENDO ADMITIDA A EXECUÇÃO EM REGIME DE TELETRABALHO, NOS TERMOS DA TABELA ABAIXO, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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|
Vig. Início
|
26/12/2025
|
|
Vig. Fim
|
26/12/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 27.894.707,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 27.894.707,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 82.047.896,41
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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18/12/2025
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00017/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00017/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 53115.031303/2025-18
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26/12/2025
|
26/12/2026
|
26.469.331,10
|
1
|
26.469.331,10
|
|
31/03/2026
|
00001/2026
|
Termo de Apostilamento
|
1.1. O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO A REPACTUAÇÃO DOS VALORES TRABALHISTAS DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 17/2025, COM FUNDAMENTO NO ART. 136 DA LEI Nº 14.133/2021, BEM COMO NA CLÁUSULA SÉTIMA DO CONTRATO ORIGINÁRIO, EM RAZÃO DO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DECORRENTE DAS CONVENÇÕES COLETIVAS DE TRABALHO, OBSERVADO O INTERREGNO MÍNIMO DE 12 (DOZE) MESES.
1.2. REPACTUAR EM 4,59% OS VALORES TRABALHISTAS DO CONTRATO, REFERENTE A REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO, DECORRENTE DAS CONVENÇÕES COLETIVAS DE TRABALHO, OBSERVADO O INTERREGNO DE UM ANO, E INDEPENDENTEMENTE DE SOLICITAÇÃO DA CONTRATADA, OS PREÇOS INICIAIS SERÃO REAJUSTADOS PELO CONTRATANTE, ASSIM, O VALOR ANUAL DO CONTRATO PASSARÁ DE R$ 26.469.331,10 (VINTE E SEIS MILHÕES, QUATROCENTOS E SESSENTA E NOVE MIL TREZENTOS E TRINTA E UM REAIS E DEZ CENTAVOS) PARA R$ 27.683.858,30 (VINTE E SETE MILHÕES, SEISCENTOS E OITENTA E TRÊS MIL OITOCENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E TRINTA CENTAVOS), GERANDO UMA DIFERENÇA DE R$ 1.214.527,20 (UM MILHÃO, DUZENTOS E QUATORZE MIL QUINHENTOS E VINTE E SETE REAIS E VINTE CENTAVOS), COM EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DE 01 DE JANEIRO DE 2026.
|
26/12/2025
|
26/12/2026
|
27.683.858,31
|
1
|
27.683.858,31
|
|
01/09/2026
|
00001/2026
|
Termo Aditivo
|
O OBJETO DO PRESENTE TERMO ADITIVO É REVISAR OS VALORES DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 17/2025, COM FUNDAMENTO NO ART. 124, INCISO II, ALÍNEA "D", DA LEI Nº 14.133/2021, EM RAZÃO DA CONCESSÃO DE REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO, DECORRENTE DA INCLUSÃO DO BENEFÍCIO DE REEMBOLSO-CRECHE, COM FUNDAMENTO NO ART. 3º, INCISO III, DO DECRETO Nº 12.174, DE 11 DE SETEMBRO DE 2024, INCLUÍDO PELO DECRETO Nº 12.926, DE 13 DE ABRIL DE 2026, E NA INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/MGI Nº 147, DE 13 DE ABRIL DE 2026
|
01/09/2026
|
26/12/2026
|
27.894.707,00
|
1
|
27.894.707,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
410003
|
2025NE000108
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
1.705.835,62
|
1.705.835,62
|
0,00
|
0,00
|
1.705.835,62
|
1.573.196,93
|
1.573.196,93
|
132.638,69
|
|
410003
|
2026NE000004
|
-
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
410003
|
2026NE000040
|
-
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
14.596.243,83
|
6.678.703,07
|
0,00
|
7.917.540,76
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
887
|
2026-07-20
|
53115.031303/2025-18
|
2026-07-20
|
6754.45
|
|
868
|
2026-07-09
|
53115.031303/2025-18
|
2026-07-09
|
6519.25
|
|
869
|
2026-07-09
|
53115.031303/2025-18
|
2026-07-09
|
6519.25
|
|
11873
|
2026-07-15
|
53115.031303/2025-18
|
2026-07-15
|
1057790.07
|
|
12068
|
2026-08-10
|
53115.031303/2025-18
|
2026-08-18
|
1056553.58
|
|
902
|
2026-08-18
|
53115.031303/2025-18
|
2026-08-20
|
5459.03
|
|
910
|
2026-09-11
|
53115.031303/2025-18
|
2026-09-11
|
3125.72
|
|
12657
|
2026-09-16
|
53115.031303/2025-18
|
2026-09-16
|
1105124.82
|
|
924
|
2026-09-25
|
53115.031303/2025-18
|
2026-09-25
|
3709.82
|
|
782
|
2026-04-01
|
53115.031303/2025-18
|
2026-04-01
|
5687.28
|
|
10489
|
2026-03-04
|
53115.031303/2025-18
|
2026-03-04
|
714092.37
|
|
10009
|
2026-01-19
|
53115.031303/2025-18
|
2026-01-19
|
132638.69
|
|
768
|
2026-03-11
|
53115.031303/2025-18
|
2026-03-11
|
5874.08
|
|
10654
|
2026-03-16
|
53115.000801/2026-91
|
2026-03-18
|
851961.33
|
|
790
|
2026-04-09
|
53115.031303/2025-18
|
2026-04-09
|
3676.83
|
|
788
|
2026-04-09
|
53115.031303/2025-18
|
2026-04-09
|
4167.80
|
|
789
|
2026-04-09
|
53115.031303/2025-18
|
2026-04-09
|
8306.99
|
|
791
|
2026-04-09
|
53115.031303/2025-18
|
2026-04-09
|
4167.80
|
|
11012
|
2026-04-22
|
53115.031303/2025-18
|
2026-04-22
|
932237.72
|
|
819
|
2026-05-07
|
53115.031303/2025-18
|
2026-05-07
|
5958.75
|
|
11525
|
2026-06-09
|
53115.031303/2025-18
|
2026-06-09
|
1028103.09
|
|
11231
|
2026-05-13
|
53115.031303/2025-18
|
2026-05-13
|
1021694.09
|
|
11326
|
2026-05-20
|
53115.031303/2025-18
|
2026-05-20
|
72507.15
|
|
840
|
2026-05-27
|
53115.031303/2025-18
|
2026-05-27
|
6464.35
|
|
855
|
2026-06-10
|
53115.031303/2025-18
|
2026-06-10
|
6959.22
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO SERVIÇO SUPERVISOR DE PESSOAL
|
1
|
178228.11
|
178228.1100
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL
|
1
|
97218.47
|
97218.4700
|
|
Serviço
|
PAGAMENTO DIÁRIA - NACIONAL / INTERNACIONAL
|
1
|
253775.52
|
253775.5200
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL
|
80
|
143156.61
|
11452528.8000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL
|
35
|
189918.29
|
6647140.1500
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL
|
35
|
264737.5986
|
9265815.9510
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.127.011-**
|
ISRAEL SILVA DE MORAES
|
Gestor
|
|
***.481.336-**
|
PHILIPPE DUARTE FARIA
|
Gestor Substituto
|
|
***.845.961-**
|
DANIELLA SILVA CARDOSO
|
Gestor Substituto
|
|
***.367.201-**
|
CARINA VIDAL DA NOBREGA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.790.251-**
|
ANA PAULA MEIRELES MENDES
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.129.436-**
|
CRISTIANA ELIZABETH FRAGA DOS SANTOS
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.845.961-**
|
DANIELLA SILVA CARDOSO
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.964.071-**
|
GIVANILDO SOUSA DE SANTANA
|
Gestor
|
|
***.936.097-**
|
GISELLE GOMES MARINÉ MIRANDA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.937.884-**
|
JOSE REINALDO TAVARES PONTES
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.714.971-**
|
EMILY ALVES DOS SANTOS
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.129.801-**
|
RICARDO LUIS CORTES DE OLIVEIRA
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Sim
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
