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Órgão
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30202 - FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS
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Unidade da Prestação do Serviço
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194063 - ALTO SOLIMOES/AM
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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194063 - ALTO SOLIMOES/AM
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000025
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Unidade Realizadora da Compra
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194063 - ALTO SOLIMOES/AM
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Número da Compra
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00001/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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DECRETO 10.024/2019
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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16.755.513/0001-42 - GL SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA
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Processo
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08782.000038/2024-10
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Objeto
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EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O FUNCIONAMENTO E IMPLEMENTAÇÃO DE REFORMAS FÍSICAS E ESTRUTURAIS DAS BASES DE PROTEÇÃO ETNOAMBIENTAL - BAPES (ACAMPAMENTO COARI, FIGUEIREDO, ITUÍ-ITAQUAÍ, JANDIATUBA E QUIXITO), SOB RESPONSABILIDADE DA COORDENAÇÃO DA FRENTE DE PROTEÇÃO ETNOAMBIENTAL - VALE DO JAVARI - CFPE-VJ, CONFORME 2024NC000751 (SEI Nº 6330702), DESPACHO CFPE-VJ AO SEPLAN/CR-AS (SEI Nº 6367239), DEVIDAMENTE AUTORIZADO PELO COORDENADOR REGIONAL
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Informações Complementares
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19406305000012023 - UASG Minuta: 194063
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Vig. Início
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07/03/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 9.737,82
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 9.737,82
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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07/03/2024
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2024NE000025
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08782.000038/2024-10
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07/03/2024
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31/12/2024
|
9.737,82
|
1
|
9.737,82
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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194063
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2024NE000025
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9070LPP - PROT. DOS POVOS IND ISOLADOS E DE REC CONTATO
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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9.737,82
|
9.737,82
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
000.000.183
|
2025-12-15
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08782.000038/2024-10
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2025-12-23
|
9737.82
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL
|
8
|
174.94
|
1399.5200
|
|
Material
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CHUMBO
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15
|
35
|
525.0000
|
|
Material
|
CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL
|
10
|
116.68
|
1166.8000
|
|
Material
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NÍVEL BOLHA
|
4
|
87.5
|
350.0000
|
|
Material
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COLETE SALVA-VIDAS
|
80
|
64.5
|
5160.0000
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|
Material
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SERROTE PROFISSIONAL
|
4
|
49
|
196.0000
|
|
Material
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CAVADEIRA ARTICULADA
|
4
|
47.5
|
190.0000
|
|
Material
|
ENXADA
|
4
|
29.5
|
118.0000
|
|
Material
|
ENXADÃO
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5
|
31.5
|
157.5000
|
|
Material
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REDE PESCA
|
5
|
95
|
475.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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