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Órgão
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30907 - FUNDO PENITENCIARIO NACIONAL
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Unidade da Prestação do Serviço
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200326 - DIREX
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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200326 - DIREX
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00079/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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200109 - DIAD - PRF
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Número da Compra
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90023/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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02.837.984/0001-95 - MILAX COMERCIO DE MOVEIS LTDA
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Processo
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08016.011338/2025-96
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE MOBILIÁRIOS DIVERSOS (GAVETEIRO VOLANTE 4 GAVETAS, MESA EM "L" 1,40 M X 0,60, MESA RETA 1,60 M, GAVETEIRO VOLANTE 4 GAVETAS, ARMÁRIO ALTO 1,60M DUAS PORTAS), NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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22/12/2025
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Vig. Fim
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20/06/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 25.614,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 25.614,00
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Valor Acumulado
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R$ 25.614,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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22/12/2025
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00079/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00079/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08016.011338/2025-96
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22/12/2025
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20/06/2026
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25.614,00
|
1
|
25.614,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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200326
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2025NE000421
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DP99PN901CN - CONTRATOS NAO CONTINUADOS DIREX
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449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
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24.299,00
|
24.299,00
|
0,00
|
0,00
|
24.299,00
|
24.299,00
|
24.299,00
|
0,00
|
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200326
|
2025NE000531
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DP99PN900CO - CONTRATOS DIPEN
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449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
1.315,00
|
1.315,00
|
0,00
|
0,00
|
1.315,00
|
1.315,00
|
1.315,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
230
|
2026-06-01
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08016.011338/2025-96
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2026-07-22
|
24299.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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GAVETEIRO MÓVEL
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12
|
712
|
8544.0000
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|
Material
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MÓDULO DE TRABALHO
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4
|
1080
|
4320.0000
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|
Material
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MESA ESCRITÓRIO
|
4
|
1315
|
5260.0000
|
|
Material
|
GAVETEIRO MÓVEL
|
4
|
860
|
3440.0000
|
|
Material
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ARMÁRIO ESCRITÓRIO
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3
|
1350
|
4050.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.241.202-**
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JANDER SANTIAGO DA FROTA
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Gestor Substituto
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***.977.774-**
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FRANCISCO MARIO QUEIROGA SOUTO
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Fiscal Técnico
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***.879.297-**
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GEDSON CORRÊA LOURENÇO
|
Fiscal Técnico Substituto
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***.393.196-**
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MARLON ALBERTO FERNANDES
|
Gestor
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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