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Órgão
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30202 - FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS
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Unidade da Prestação do Serviço
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194063 - ALTO SOLIMOES/AM
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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194063 - ALTO SOLIMOES/AM
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000075
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Unidade Realizadora da Compra
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194063 - ALTO SOLIMOES/AM
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Número da Compra
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00001/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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DECRETO 10.024/2019
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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16.755.513/0001-42 - GL SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA
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Processo
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08620.000703/2024-28
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Objeto
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EMPENHO REFERENTE A COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E MATERIAL DE CAÇA E PESCA, REFERENTES AO PLANO DE TRABALHO 841 (6562995) DA CFPE-VJ, NOTA DE CRÉDITO Nº 2024NC002245 - SPO 45-E-PAT-CGETNO-FUNAI (SEI Nº 6570778), SOLICITAÇÃO DE EMISSÃO DE EMPENHO CFPE-VJ NC 2245 (SEI Nº 6574397), CONFORME DESPACHO CFPE-VJ AO SEPLAN/CR-AS (SEI Nº 6571654), DEVIDAMENTE AUTORIZADO PELO COORDENADOR REGIONAL
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Informações Complementares
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19406305000012023 - UASG Minuta: 194063
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Vig. Início
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07/05/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 7.027,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 7.027,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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07/05/2024
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2024NE000075
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000075 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08620.000703/2024-28
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07/05/2024
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31/12/2024
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7.027,00
|
1
|
7.027,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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194063
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2024NE000075
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9062AGC - PROMOCAO DO ETNODESENVOLVIMENTO DOS POVOS IND
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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7.027,00
|
7.027,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
000.000.184
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2025-12-15
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08782.000038/2024-10
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2025-12-23
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7027.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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ENXADA
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46
|
29.5
|
1357.0000
|
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Material
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REDE PESCA
|
25
|
95
|
2375.0000
|
|
Material
|
REDE PESCA
|
5
|
249
|
1245.0000
|
|
Material
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CHUMBO
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20
|
35
|
700.0000
|
|
Material
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CORDA
|
10
|
54
|
540.0000
|
|
Material
|
CORDA
|
10
|
55
|
550.0000
|
|
Material
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LIMA MANUAL
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40
|
6.5
|
260.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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