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Órgão
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24000 - MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVAC...
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Unidade da Prestação do Serviço
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240114 - INSA/MCTI
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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240114 - INSA/MCTI
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000126
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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240114 - INSA/MCTI
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Número da Compra
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00019/2025
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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29.466.142/0001-20 - WENDELL PABLLO SOARES CAMPELO
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Processo
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01201.000622/2025-09
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Objeto
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NOTA DE EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO (TINTA, CABO ELETRICO, ETC.)
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Informações Complementares
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24011406000192025 - UASG Minuta: 240114
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Vig. Início
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02/12/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 13.253,54
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 13.253,54
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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02/12/2025
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2025NE000126
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000126 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01201.000622/2025-09
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02/12/2025
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31/12/2025
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13.253,54
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1
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13.253,54
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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240114
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2025NE000126
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2000000N-03 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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13.253,54
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0,00
|
0,00
|
13.253,54
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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849
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2025-12-19
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01201.000852/2025-60
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2025-12-23
|
13253.54
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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TINTA BASE ÁGUA
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10
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341.88
|
3418.8000
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Material
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VERNIZ
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15
|
130.95
|
1964.2500
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|
Material
|
VERNIZ
|
15
|
142.95
|
2144.2500
|
|
Material
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DILUENTE TINTA
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10
|
87.86
|
878.6000
|
|
Material
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AGUARRÁS
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5
|
99.96
|
499.8000
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|
Material
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TINTA ESMALTE
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15
|
117.98
|
1769.7000
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|
Material
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TINTA ESMALTE
|
15
|
119.98
|
1799.7000
|
|
Material
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CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL
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3
|
259.48
|
778.4400
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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