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Órgão
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26255 - UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUC...
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Unidade da Prestação do Serviço
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153036 - UFVJM
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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153036 - UFVJM
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE001982
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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153036 - UFVJM
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Número da Compra
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90010/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
|
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Fornecedor
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25.341.162/0001-14 - MEGA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA
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Processo
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23086.139456/2025-28
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Objeto
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AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE
ODONTOLOGIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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22/12/2025
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Vig. Fim
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20/06/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 31.581,61
|
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Núm. Parcelas
|
1
|
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Valor Parcela
|
R$ 31.581,61
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 31.581,61
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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22/12/2025
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2025NE001982
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001982 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23086.139456/2025-28
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22/12/2025
|
20/06/2026
|
31.581,61
|
1
|
31.581,61
|
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|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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153036
|
2025NE001982
|
M20RKQ6008N - IEAT - CAPITAL
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
31.581,61
|
31.581,61
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
17106
|
2025-12-30
|
23086.139456/2025-28
|
2026-02-24
|
3394.55
|
|
17212
|
2026-01-09
|
23086.139456/2025-28
|
2026-03-05
|
9505.06
|
|
17213
|
2026-01-09
|
23086.139456/2025-28
|
2026-03-05
|
2809.20
|
|
17141
|
2025-12-30
|
23086.139456/2025-28
|
2026-03-05
|
11197.68
|
|
17662
|
2026-02-06
|
23086.139456/2025-28
|
2026-03-05
|
297.70
|
|
17601
|
2026-02-03
|
23086.139456/2025-28
|
2026-03-06
|
4377.42
|
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|
Garantias
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|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
CONDICIONADOR DENTAL
|
5
|
59.54
|
297.7000
|
|
Material
|
ALGODÃO USO EM SAÚDE
|
950
|
2.4
|
2280.0000
|
|
Material
|
CIMENTO ODONTOLÓGICO
|
40
|
10.57
|
422.8000
|
|
Material
|
CIMENTO ODONTOLÓGICO
|
20
|
10.79
|
215.8000
|
|
Material
|
FIO DENTAL
|
5
|
8.59
|
42.9500
|
|
Material
|
RESINA ACRÍLICA USO ODONTOLÓGICO
|
10
|
56.72
|
567.2000
|
|
Material
|
RESINA COMPOSTA
|
10
|
137.2
|
1372.0000
|
|
Material
|
RESINA COMPOSTA
|
25
|
136.6
|
3415.0000
|
|
Material
|
RESINA COMPOSTA
|
2
|
136.61
|
273.2200
|
|
Material
|
RESINA COMPOSTA
|
30
|
136.61
|
4098.3000
|
|
Material
|
RESINA COMPOSTA
|
25
|
136.61
|
3415.2500
|
|
Material
|
RESINA COMPOSTA
|
10
|
136.61
|
1366.1000
|
|
Material
|
RESINA COMPOSTA
|
22
|
136.22
|
2996.8400
|
|
Material
|
RESINA COMPOSTA
|
15
|
136.22
|
2043.3000
|
|
Material
|
RESINA COMPOSTA
|
10
|
138.99
|
1389.9000
|
|
Material
|
RESINA COMPOSTA
|
10
|
148.62
|
1486.2000
|
|
Material
|
RESINA COMPOSTA
|
8
|
137.6
|
1100.8000
|
|
Material
|
RESINA COMPOSTA
|
5
|
146.67
|
733.3500
|
|
Material
|
RESINA COMPOSTA
|
10
|
138.99
|
1389.9000
|
|
Material
|
RESINA ACRÍLICA USO ODONTOLÓGICO
|
10
|
112.1
|
1121.0000
|
|
Material
|
RESINA ACRÍLICA USO ODONTOLÓGICO
|
10
|
112.1
|
1121.0000
|
|
Material
|
TIRA ABRASIVA - USO ODONTOLÓGICO
|
10
|
5.73
|
57.3000
|
|
Material
|
TIRA ABRASIVA - USO ODONTOLÓGICO
|
10
|
7.6
|
76.0000
|
|
Material
|
TIRA ABRASIVA - USO ODONTOLÓGICO
|
20
|
0.99
|
19.8000
|
|
Material
|
VERNIZ DENTÁRIO
|
15
|
18.66
|
279.9000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
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Arquivos
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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|
Total postos contrato decreto
|
0
|
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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