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Órgão
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52000 - MINISTERIO DA DEFESA
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Unidade da Prestação do Serviço
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110402 - ESG
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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110402 - ESG
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000162
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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110402 - ESG
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Número da Compra
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90120/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
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37.539.851/0001-17 - SUPPLY VITAL LTDA
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Processo
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60631.001100/2024-34
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Objeto
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REQUISICAO N° 80/SAPROV - AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS * APLICACAO: ESG * PENALIDADE E MULTA VINCULADA AO PREGAO N° 90120/ESG/2025 - INFO: SV APROV - 3545-9949 PGCO: 25.212B.P3.SAPROV.ODC.07
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Informações Complementares
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11040205901202025 - UASG Minuta: 110402
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Vig. Início
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19/12/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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|
Valor Global
|
R$ 72.379,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
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Valor Parcela
|
R$ 72.379,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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19/12/2025
|
2025NE000162
|
Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000162 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 60631.001100/2024-34
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19/12/2025
|
31/12/2025
|
72.379,00
|
1
|
72.379,00
|
|
|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
110402
|
2025NE000162
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-8 - SEM INFORMACAO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
72.379,00
|
72.379,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
4644
|
2026-01-27
|
60631.001100/2024-34
|
2026-02-02
|
36189.50
|
|
4654
|
2026-02-06
|
60631.001100/2024-34
|
2026-02-10
|
36189.50
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
REFRIGERANTE
|
500
|
3.22
|
1610.0000
|
|
Material
|
BARRA NUTRICIONAL
|
7000
|
0.55
|
3850.0000
|
|
Material
|
VINAGRE
|
100
|
6.04
|
604.0000
|
|
Material
|
MACARRÃO
|
1000
|
3.12
|
3120.0000
|
|
Material
|
FERMENTO
|
200
|
2.9
|
580.0000
|
|
Material
|
ARROZ BENEFICIADO
|
750
|
5.3
|
3975.0000
|
|
Material
|
LEGUMINOSA
|
500
|
8
|
4000.0000
|
|
Material
|
PÃO
|
2000
|
2.9
|
5800.0000
|
|
Material
|
FARINHA DE MILHO
|
1000
|
2.8
|
2800.0000
|
|
Material
|
AMIDO
|
1000
|
3.15
|
3150.0000
|
|
Material
|
CANJICA
|
2000
|
2.69
|
5380.0000
|
|
Material
|
REFRIGERANTE
|
500
|
1.69
|
845.0000
|
|
Material
|
SAL
|
500
|
1.28
|
640.0000
|
|
Material
|
VINAGRE
|
200
|
3.5
|
700.0000
|
|
Material
|
VINAGRE
|
200
|
3.68
|
736.0000
|
|
Material
|
LEGUME EM CONSERVA
|
200
|
11.66
|
2332.0000
|
|
Material
|
REFRIGERANTE
|
500
|
3.57
|
1785.0000
|
|
Material
|
REFRIGERANTE SABOR LARANJA
|
500
|
3.4
|
1700.0000
|
|
Material
|
SUCO
|
600
|
4.29
|
2574.0000
|
|
Material
|
SUCO
|
600
|
4.93
|
2958.0000
|
|
Material
|
ÁGUA MINERAL NATURAL
|
1500
|
0.49
|
735.0000
|
|
Material
|
ÁGUA MINERAL NATURAL
|
1500
|
1.1
|
1650.0000
|
|
Material
|
REFRIGERANTE
|
500
|
2.34
|
1170.0000
|
|
Material
|
REFRIGERANTE
|
500
|
1.63
|
815.0000
|
|
Material
|
BATATA PROCESSADA
|
1000
|
6.73
|
6730.0000
|
|
Material
|
OLEAGINOSA
|
500
|
8.28
|
4140.0000
|
|
Material
|
DOCE NÃO CONFEITADO
|
500
|
8.7
|
4350.0000
|
|
Material
|
TORRADA
|
100
|
2.1
|
210.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
200
|
17.2
|
3440.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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