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Órgão
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39000 - MINISTERIO DOS TRANSPORTES
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Unidade da Prestação do Serviço
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390096 - SGETI
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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390004 - SPOA-ADMINISTRATIVO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 390096 |
SUBSEC DE GESTAO ESTRATEGICA, TECN E INOVACAO |
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00028/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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201057 - CENTRAL/MGI
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Número da Compra
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90001/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Outros
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Categoria
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Informática (TIC)
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Subcategoria
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Fornecedor
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03.619.767/0005-15 - TORINO INFORMATICA LTDA..
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Processo
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50000.026921/2024-56
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO, POR MEIO DO REGISTRO DE PREÇOS, PARA A AQUISIÇÃO DE ESTAÇÕES DE TRABALHO (DESKTOPS), EQUIPAMENTOS MÓVEIS (NOTEBOOKS) E MONITORES SOBRESSALENTES, CONFORME CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA 32/2024, DECORRENTE DO EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 90001/2025.
CONTRATAÇÃO DO ITEM 11 (GRUPO 5) DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10/2025, DECORRENTE DO EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 90.001/2025.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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22/12/2025
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Vig. Fim
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22/12/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 123.462,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 123.462,00
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Valor Acumulado
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R$ 1.486.005,99
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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22/12/2025
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00028/2025
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Outros
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00028/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50000.026921/2024-56
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22/12/2025
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22/12/2026
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119.000,00
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1
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119.000,00
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16/03/2026
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00001/2026
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Termo de Apostilamento
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DE ACORDO COM O ART. 136, INCISO I, DA LEI 14.133/2021, REGISTRA-SE POR INTERMÉDIO DESTA APOSTILA O REAJUSTE DOS PREÇOS DO CONTRATO Nº 28/2025, FIRMADO COM A PESSOA JURÍDICA TORINO INFORMÁTICA LTDA, CNPJ N.º 03.619.767/0005-15. ESSE REAJUSTE APLICA O ÍNDICE DE CUSTOS DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - ICTI, QUE ACUMULOU 3,75% NOS ÚLTIMOS 12 MESES (APURADO EM NOVEMBRO/2025, DATA-BASE 07/11/2025).
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22/12/2025
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22/12/2026
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123.462,00
|
1
|
123.462,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
390096
|
2025NE000048
|
-8 - SEM INFORMACAO
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449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
119.000,00
|
119.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
390096
|
2026NE000024
|
-
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
4.462,00
|
0,00
|
0,00
|
4.462,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
48846
|
2026-01-06
|
50000.004394/2026-91
|
2026-03-05
|
119000.00
|
|
050.653
|
2026-06-02
|
50000.004394/2026-91
|
2026-06-03
|
4462.00
|
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Garantias
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| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2027-03-22
|
3703.86
|
|
Seguro Garantia
|
2027-03-22
|
3570.00
|
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
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MONITOR COMPUTADOR
|
200
|
617.31
|
123462.0000
|
|
|
Prepostos
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| CPF |
Nome |
|
***.826.156-**
|
ANA MARIA MADEIRA DE FREITAS
|
|
***.807.218-**
|
RODRIGO DO AMARAL RISSIO
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.960.121-**
|
HENRIQUE ALCANTARA VELOSO MOTA
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Gestor
|
|
***.559.141-**
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JAIME HELENO CORREA DE LISBOA
|
Gestor Substituto
|
|
***.158.871-**
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MARCIA LOPES VICENTE
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Fiscal Técnico
|
|
***.206.791-**
|
MARTA MALAQUIAS NUMES
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.914.404-**
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JULIO CESAR FERREIRA DA SILVA
|
Fiscal Requisitante
|
|
***.206.791-**
|
MARTA MALAQUIAS NUMES
|
Fiscal Requisitante Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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