|
Órgão
|
26427 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA BAHIA
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
156059 - IFBA-BRUMADO
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
156059 - IFBA-BRUMADO
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2025NE000121
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
156059 - IFBA-BRUMADO
|
|
Número da Compra
|
00011/2025
|
|
Modalidade da Compra
|
Dispensa
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
29.138.207/0001-09 - LOPES COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
|
|
Processo
|
23846.001853/2025-89
|
|
Objeto
|
ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS PEDAGÓGICOS PARA O CAMPUS BRUMADO - DISPENSA 11/2025 UASG 156059, CONFORME AUTORIZACAO Nº 4565874 - BRU/DG.BRU NO PROCESSO 23846.001853/2025-89.
|
|
Informações Complementares
|
15605906000112025 - UASG Minuta: 156059
|
|
Vig. Início
|
27/11/2025
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 1.025,57
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 1.025,57
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
27/11/2025
|
2025NE000121
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000121 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23846.001853/2025-89
|
27/11/2025
|
31/12/2025
|
1.025,57
|
1
|
1.025,57
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
156059
|
2025NE000121
|
L20RLP0119R - ILUMINACAO PUBLICA
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
1.025,57
|
1.025,57
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
707
|
2026-02-18
|
23846.001853/2025-89
|
2026-03-02
|
1025.57
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
MATERIAL PEDAGÓGICO
|
3
|
109.99
|
329.9700
|
|
Material
|
TRENA
|
2
|
47
|
94.0000
|
|
Material
|
FAIXA PREMIAÇÃO/GRADUAÇÃO ESPORTIVA
|
5
|
23.76
|
118.8000
|
|
Material
|
BOLSA TRANSPORTE
|
5
|
96.56
|
482.8000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.302.575-**
|
DEYSIANE SANTOS BOMFIM
|
Responsável no Setor Almoxarifado
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
