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Órgão
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63000 - ADVOCACIA-GERAL DA UNIAO
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Unidade da Prestação do Serviço
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110161 - SAD1R/AGU
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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110161 - SAD1R/AGU
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00043/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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200109 - DIAD - PRF
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Número da Compra
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90023/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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MATERIAL PERMANENTE - MOBILIARIO
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Fornecedor
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21.306.287/0001-52 - TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
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Processo
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00676.002135/2025-23
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA A NOVA EDIFICAÇÃO OCUPADA PELAS UNIDADES DA AGU EM FUNCIONAMENTO NO ESTADO DO AMAPÁ, NO ENDEREÇO AVENIDA MENDONÇA FURTADO, 2244, BAIRRO SANTA RITA, CEP 68.901-254 - MACAPÁ/AP, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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19/12/2025
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Vig. Fim
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16/06/2026
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 257.813,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 257.813,00
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Valor Acumulado
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R$ 257.813,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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19/12/2025
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00043/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00043/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 00676.002135/2025-23
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19/12/2025
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16/06/2026
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257.813,00
|
1
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257.813,00
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16/10/2026
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00043/2025
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Termo de Encerramento
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19/12/2025
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16/06/2026
|
0,00
|
|
0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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110161
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2025NE000429
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AGU0026 - AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE
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449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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054017
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2026-03-19
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00676.002135/2025-23
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2026-04-28
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257813.00
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055.478
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2026-05-12
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00676.002135/2025-23
|
2026-05-21
|
257813.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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CADEIRA SOBRE LONGARINA
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1
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1093
|
1093.0000
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Material
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CADEIRA ESCRITÓRIO
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90
|
2840
|
255600.0000
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|
Material
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PEÇA MOBÍLIA
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4
|
280
|
1120.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.690.701-**
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DANIELA DE SOUZA CARVALHO CAMARA
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Responsável no Setor de Contratos
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***.249.491-**
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PATRICIA DA SILVA RODRIGUES GODOI
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Gestor Substituto
|
|
***.105.482-**
|
DENYSE MARIA DE SOUZA MESCOUTO
|
Gestor
|
|
***.916.391-**
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EDIMAR RODRIGUES PERES
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Responsável no Setor de Contratos
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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