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Órgão 36201 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ
Unidade da Prestação do Serviço 254450 - ENSP/FIOCRUZ
Unidade Gestora Origem do Contrato 254450 - ENSP/FIOCRUZ
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00017/2015
Unidade Realizadora da Compra 113201 - CNEN - SEDE
Número da Compra 72014/2014
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria A definir
Subcategoria
Fornecedor 65.599.953/0003-25 - CAPGEMINI BRASIL LTDA.
Processo 25388.000330/2015-13
Objeto CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DEFABRICA DE SOFTWARE, CONFORME PROJETO BASICO.
Informações Complementares
Vig. Início 10/07/2015
Vig. Fim 08/07/2021
Situação Encerrado
Valor Global R$ 1.711.673,46
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 0,00
Valor Acumulado R$ 1.477.476,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
10/07/2015 00017/2015 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00017/2015 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25388.000330/2015-13 10/07/2015 08/07/2021 1.711.673,46 1 0,00
10/07/2015 00017/2015 Termo de Encerramento ENCERRAMENTO DO CONTRATO 10/07/2015 08/07/2021 0,00 0,00
08/07/2016 00001/2016 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DA VIGENCIA CONTRATUAL PELOPERIODO DE 12 MESES NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DECONTRATAÇÃO DE FÁBRICA DE SOFTWARE 08/07/2016 07/07/2017 1.477.476,00 1 0,00
28/06/2017 00002/2017 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM COMO OBJETO A PRORROGAÇÃO POR MAIS 12(DOZE) MESES. 07/07/2017 07/07/2018 1.477.476,00 1 0,00
09/07/2018 00003/2018 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DA VIGENCIA PELO PERIODO DE 12 MESES NA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA FABRICA DE SOFTWARE 09/07/2018 08/07/2019 1.595.674,08 1 0,00
13/06/2019 00004/2019 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL PELOPERÍODO DE 12 MESES. 08/07/2019 08/07/2020 1.667.160,28 1 0,00
02/06/2020 00005/2020 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO PELO PERIODO DE 12 MESES EMCARÁTER EXCEPCIONAL 08/07/2020 08/07/2021 1.711.673,46 1 0,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
254450 2021NE000006 A1ENS - ENSP 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 85.326,60 0,00 0,00 85.326,60 0,00 0,00 0,00 0,00
254450 2015NE800470 ADM1EN- - ADMINISTRACAO DA UNIDADE ENSP 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
254450 2016NE800442 ED2EN- - EDUCACAO E POS-GRADUACAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
254450 2018NE800386 A1ENS - ENSP 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
254450 2018NE800771 A1ENS - ENSP 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
254450 2020NE800084 A1ENS - ENSP 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
254450 2018NE800203 A1ENS - ENSP 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
254450 2018NE800204 A1ENS - ENSP 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
254450 2018NE800300 A1ENS - ENSP 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
254450 2018NE800306 A1ENS - ENSP 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
254450 2018NE800307 A1ENS - ENSP 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
254450 2018NE800398 A1ENS - ENSP 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
254450 2018NE800960 A1ENS - ENSP 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
254450 2018NE801106 A1ENS - ENSP 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
254450 2019NE800039 A1ENS - ENSP 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
254450 2019NE800095 A1ENS - ENSP 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
254450 2019NE800126 A1ENS - ENSP 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
254450 2019NE800272 A1ENS - ENSP 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
254450 2019NE800767 A1ENS - ENSP 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
254450 2019NE800976 A1ENS - ENSP 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
254450 2019NE801011 A1ENS - ENSP 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
254450 2020NE800070 A1ENS - ENSP 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
254450 2020NE800218 A1ENS - ENSP 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
254450 2020NE800258 A1ENS - ENSP 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
254450 2020NE800297 A1ENS - ENSP 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
254450 2020NE800710 A1ENS - ENSP 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
254450 2021NE000017 A1ENS - ENSP 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 737.088,51 0,00 0,00 737.088,51 0,00 0,00 0,00 0,00
254450 2021NE000191 A1ENS - ENSP 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 135.216,78 0,00 0,00 135.216,78 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço MANUTENÇÃO / INSTALAÇÃO / DESENVOLVIMENTO SOFTWARE 22500 429 9652500.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo