|
Órgão
|
20701 - IBAMA SUPERINT REGIONAL NO RIO GRANDE DO S...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
193099 - IBAMA - SEDE
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
193099 - IBAMA - SEDE
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00052/2025
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
193099 - IBAMA - SEDE
|
|
Número da Compra
|
90033/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
PREVFOGO
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
00.070.349/0001-08 - TECMIN-COMERCIO E TRANSPORTES, EXPORTACOES E IMPORTACOES LTDA
|
|
Processo
|
02001.010684/2023-78
|
|
Objeto
|
AQUISIÇÃO DE MOTOS AQUÁTICAS DO TIPO JET SKI, UTVS (UTILITY TASK VEHICLE), ATVS (ALL-TERRAIN VEHICLE) E CARRETAS RODOVIÁRIAS, DESTINADAS AO TRANSPORTE DE BRIGADISTAS. ESSAS AQUISIÇÕES VISAM APOIAR AS ATIVIDADES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIOS FLORESTAIS NO BRASIL.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
22/12/2025
|
|
Vig. Fim
|
22/12/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 6.888.979,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 6.888.979,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 6.888.979,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
22/12/2025
|
00052/2025
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00052/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 02001.010684/2023-78
|
22/12/2025
|
22/12/2026
|
6.888.979,00
|
1
|
6.888.979,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
193099
|
2025NE001117
|
214M00 - PREVENCAO E CONTROLE DE INCENDIOS FLORESTAIS
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
3.590.285,00
|
3.590.285,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
193099
|
2025NE001122
|
214N50 - 214N
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
38.599,00
|
38.599,00
|
0,00
|
0,00
|
1.898.595,00
|
0,00
|
0,00
|
1.898.595,00
|
|
193099
|
2025NE001126
|
214ME4 - PREVENCAO E CONTROLE DE INCENDIOS FLO-NACIONA
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
1.890.099,00
|
1.890.099,00
|
0,00
|
0,00
|
1.400.099,00
|
0,00
|
0,00
|
1.400.099,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
009573
|
2026-03-24
|
02001.010684/2023-78
|
2026-07-27
|
455000.00
|
|
009574
|
2026-03-24
|
02001.010684/2023-78
|
2026-07-27
|
455000.00
|
|
009556
|
2026-03-13
|
02001.010684/2023-78
|
2026-04-01
|
289000.00
|
|
009550
|
2026-03-13
|
02001.010684/2023-78
|
2026-04-01
|
289000.00
|
|
009557
|
2026-03-13
|
02001.010684/2023-78
|
2026-04-01
|
289000.00
|
|
009570
|
2026-03-20
|
02001.010684/2023-78
|
2026-04-01
|
420000.00
|
|
009569
|
2026-03-20
|
02001.010684/2023-78
|
2026-04-01
|
464999.00
|
|
009551
|
2026-03-13
|
02001.010684/2023-78
|
2026-04-01
|
464999.00
|
|
009553
|
2026-03-13
|
02001.010684/2023-78
|
2026-04-01
|
464999.00
|
|
009563
|
2026-03-13
|
02001.010684/2023-78
|
2026-04-01
|
289000.00
|
|
9555
|
2026-03-13
|
02001.010684/2023-78
|
2026-04-01
|
289000.00
|
|
009559
|
2026-03-13
|
02001.010684/2023-78
|
2026-04-01
|
289000.00
|
|
009561
|
2026-03-13
|
02001.010684/2023-78
|
2026-04-01
|
289000.00
|
|
009562
|
2026-03-13
|
02001.010684/2023-78
|
2026-04-01
|
289000.00
|
|
009575
|
2026-03-24
|
02001.010684/2023-78
|
2026-04-01
|
464999.00
|
|
009558
|
2026-03-13
|
02001.010684/2023-78
|
2026-04-01
|
289000.00
|
|
009554
|
2026-03-13
|
02001.010684/2023-78
|
2026-04-01
|
289000.00
|
|
009560
|
2026-03-13
|
02001.010684/2023-78
|
2026-04-01
|
289000.00
|
|
009615
|
2026-06-09
|
02001.010684/2023-78
|
2026-06-16
|
38599.00
|
|
009620
|
2026-06-09
|
02001.010684/2023-78
|
2026-06-16
|
43998.00
|
|
009611
|
2026-06-09
|
02001.010684/2023-78
|
2026-06-16
|
43998.00
|
|
009612
|
2026-06-09
|
02001.010684/2023-78
|
2026-06-16
|
43998.00
|
|
009533
|
2026-01-30
|
02001.010684/2023-78
|
2026-06-16
|
31500.00
|
|
009593
|
2026-04-17
|
02001.010684/2023-78
|
2026-06-16
|
31500.00
|
|
009610
|
2026-06-09
|
02001.010684/2023-78
|
2026-06-16
|
43998.00
|
|
009613
|
2026-06-09
|
02001.010684/2023-78
|
2026-06-16
|
43998.00
|
|
009614
|
2026-06-09
|
02001.010684/2023-78
|
2026-06-16
|
38599.00
|
|
009616
|
2026-06-09
|
02001.010684/2023-78
|
2026-06-16
|
38599.00
|
|
009617
|
2026-06-09
|
02001.010684/2023-78
|
2026-06-16
|
38599.00
|
|
009618
|
2026-06-09
|
02001.010684/2023-78
|
2026-06-16
|
38599.00
|
|
009619
|
2026-06-09
|
02001.010684/2023-78
|
2026-06-16
|
43998.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
PEQUENA EMBARCACAO COM PROPULSAO PROPRIA
|
2
|
455000
|
910000.0000
|
|
Material
|
CARRETA TRANSPORTE EMBARCAÇÃO
|
2
|
31500
|
63000.0000
|
|
Material
|
VEÍCULO UTILITÁRIO
|
4
|
464999
|
1859996.0000
|
|
Material
|
VEÍCULO UTILITÁRIO
|
1
|
420000
|
420000.0000
|
|
Material
|
VEÍCULO UTILITÁRIO
|
11
|
289000
|
3179000.0000
|
|
Material
|
CARRETA REBOQUE
|
6
|
43998
|
263988.0000
|
|
Material
|
CARRETA REBOQUE
|
5
|
38599
|
192995.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
